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无锡市住房和城乡建设局2021年度部门预算公开

时间:2021-02-25 16:54      浏览次数:       来源: 无锡市住建局      字号:[ ]

信息索引号 014006569/2020-00525 发文日期 2021-02-25 公开日期 2021-02-25
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市住建局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 公告
关键词 建设,预算,决算 文件下载
内容概述 无锡市住房和城乡建设局2021年度部门预算公开

 

 

 

 

 

无锡市住房和城乡建设局

2021年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能

(一)贯彻执行住房和城乡建设方面的法律法规,拟订住房和城乡建设地方性法规、规章草案,拟订全市住房和城乡发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。组织开展全市住房和城乡建设信用体系建设工作。

(二)负责推进全市城镇住房保障和住房制度改革。拟订住房政策、住房保障政策和住房制度改革方案并组织实施。组织编制全市住房发展规划和住房保障发展规划、年度计划并组织实施。推进全市住房保障体系建设,建立并指导保障性安居工程运营管理制度的实施。推进棚户区(危旧房)改造,指导监督城市棚户区改造安置房、征地拆迁安置房建设管理工作。制定国有土地上房屋征收、房屋安全鉴定、白蚁防治等规章制度并监督执行。房屋征收、房屋安全鉴定、白蚁防治等规章制度并监督执行。

(三)负责规范管理房地产市场。拟订房地产市场调控和监管政策并监督执行。制定房地产开发、房地产交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理等规章制度并监督执行。

(四)负责物业服务行业监督管理。制定物业管理规章制度并监督执行,推进全市物业服务行业信用体系建设,指导监督全市前期物业管理招投标以及住宅专项维修资金归集管理工作。

(五)负责设计行业管理。拟订工程勘察设计咨询业发展规划、技术政策和规章制度,指导工程勘察设计工作。监督管理施工图设计审查工作。

(六)负责指导城市重点道桥基础设施建设管理。指导城市重点市政基础设施工程项目的建设管理工作,协调推进海绵城市、城市地下综合管廊建设工作。组织全市人居环境奖的申报工作。

(七)负责规范和指导全市村镇建设。协同推进乡村振兴战略,拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导村镇人居环境改善工作,参与镇村布局规划、村庄规划编制和方案会审。指导开展美丽宜居乡村、特色田园乡村建设和农村住房建设改造。

(八)负责监督管理建筑市场和建设行业。拟订建筑业发展规划、产业政策、规章制度并监督执行。制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章制度并监督实施,推进建筑业信用体系建设。指导建筑工程项目招投标活动、合同管理、施工许可、竣工验收和备案的监督管理。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(九)负责建筑工程质量安全监管。制定建筑工程质量、安全生产、文明施工的规章制度,指导建筑工程质量监督、安全监督、文明施工工作。制定建筑业技术政策并指导实施。参与建筑工程质量事故和安全生产事故的调查处理。组织评审市级优质工程,审核推荐省级、国家级优质工程。

(十)负责全市地震监测及震灾防御监督管理。组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施,负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防监督管理,指导各市(县)区开展应急避难场所建设。保护管理地震观测设施和观测环境,组织震情发布。

(十一)负责推进建设科技进步和建筑节能减排。指导住房和城乡建设领域重大科研活动和科技成果转化。会同有关部门拟订绿色建筑和建筑节能的规划、政策并监督实施。推进建筑产业现代化。

(十二)负责住房和城乡建设行政执法相关政策标准制定、案件查处,监督指导市(县)区住房和城乡建设行政执法工作。

(十三)负责指导全市住房和城乡建设行业人才培养、职业教育、培训管理等工作。

(十四)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括(一)办公室、(二)法规处、(三)行政审批处、(四)建筑节能与设计处(信息处)、(五)计划财务处、(六)城市建设处、(七)村镇建设处、(八)建筑业管理处、(九)建筑市场监管处、(十)质量安全监管处、(十一)综合开发管理处、(十二)住房保障管理处、(十三)房地产市场监管处、(十四)房产管理处、(十五)物业管理处、(十六)住宅产业处、(十七)震情管理处、(十八)震灾防御处、(十九)宣传教育处、(二十)组织人事处、(二十一)消防设计审查验收处。本部门下属单位包括:14家事业单位,分别是无锡市人民政府拆迁管理办公室(无锡市人民政府房屋征收办公室)、无锡市住房建设综合行政执法支队、无锡市建设工程质量安全监督站、无锡市白蚁防治中心、无锡市房屋交易管理中心、无锡市建设工程设计审查中心、无锡市建设信息中心、无锡市建设培训中心、无锡市物业管理中心、无锡市房屋安全鉴定中心、无锡市公用房产管理处、无锡市保障性住房管理办公室、无锡市地震监测预报中心、无锡市建筑工程质量检测中心。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计14家,具体包括:无锡市住房和城乡建设局本级、无锡市人民政府拆迁管理办公室、无锡市住房建设综合行政执法支队、无锡市建设工程质量安全监督站、无锡市白蚁防治中心、无锡市房屋交易管理中心、无锡市建设工程设计审查中心、无锡市建设信息中心、无锡市建设培训中心、无锡市物业管理中心、无锡市房屋安全鉴定中心、无锡市公用房产管理处、无锡市保障性住房管理办公室、无锡市地震监测预报中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

新的一年,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届五中全会精神,坚持新发展理念,以城乡建设高质量发展和美丽宜居城市建设为抓手,真抓实干,统筹推进各项工作任务。主要工作打算为:

(一)确保房地产市场平稳健康发展

充分发挥房地产调控领导小组办公室协调作用,会同相关部门落实好房地产调控“一城一策”长效机制工作方案,建立房价地价联动机制,完善市场监测分析体系,加强房地产市场监管,强化舆论宣传引导,综合运用税收、金融、行政等措施,努力实现调控目标。加快推进共有产权保障住房建设,在惠景家园二期、龙塘岸后五巷B块两个项目全面进入施工的同时,启动东家园F1地块、新街家园北侧地块两个保障房项目建设,争取2021年底前开工。

(二)加快推进城市更新发展

加大海绵城市建设力度。按计划持续推进建成区海绵化改造达标区建设,通过新建项目100%落实海绵城市建设管理要求,发挥连片效应,完成20.71平方公里省级海绵城市试点区建设。完善督查考核机制,持续推进房屋征收工作制度化、规范化,完成房屋征收面积1000万平方米。加大棚户区改造和老旧小区整治力度,全年计划新开工各类棚改安置房2万套,完成棚户区改造征收拆迁60万平方米;计划完成老旧小区改造128个、709万平方米。加快推进市区老旧小区物业管理全覆盖,确保在2021年10月市区老旧小区全部由国有物业服务企业进驻托底管理,加快推进市区旧住宅电梯整治工作,持续提升百姓居住满意度。

(三)进一步提升城乡建设品质

认真落实“美丽无锡”建设要求,推动《无锡市美丽宜居城市建设综合试点实施方案》全面实施。加快推进建筑工地智慧监管平台建设,逐步实现建筑工地扬尘管控、文明施工、安全生产的一体化、智慧化监管。建设市级特色田园乡村30个,力争创建省级特色田园乡村20个;在全面建成107个试点村的基础上,总结试点经验,开展农房建设扩面工作,全面改善农村居民居住环境。在新桥镇、丁蜀镇、东港镇、洛社镇等启动第二批美丽宜居小城镇建设。

(四)持续加大行业监管力度

严格落实“三管三必须”要求,持续推进建筑施工和危旧房屋安全专项整治,坚决打赢住建领域安全生产主动仗、持久仗。贯彻《无锡市建设工程质量管理条例》,规范工程参建各方主体质量行为,加快推进建筑全生命周期管理,推动建设工程高品质发展。完善商品房预售资金、房屋安全管理、建设工程消防竣工验收等相关法规制度,提升规范化管理水平。深化住建领域诚信体系建设,强化结果运用,全力构建诚实守信、依法经营的行业环境。

 

 

 

第二部分 无锡市住房和城乡建设局

2021年度部门预算表

公开01

收支总表

部门/单位:无锡市住房和城乡建设局

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

71967.40 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

216866.00 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

3607.48 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育旅游与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

1004.00 

九、其他收入

9946.17 

九、卫生健康支出

399.74 

 

 

十、节能环保支出

960.00 

 

 

十一、城乡社区支出

236122.10 

 

 

十九、住房保障支出

63659.35 

 

 

二十三、其他支出

241.86

本年收入合计

302387.05 

本年支出合计

302387.05 

上年结转结余

 

年终结转结余

 

            收入总计

302387.05 

支出总计

302387.05 

 

 

 

 

 

公开02

收入总表

 

部门/单位:无锡市住房和城乡建设局 

 

 

 

 

 单位:万元

 

 

 

 

 

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

302387.05 

302387.05 

71967.39 

216866.00 

 

 

3607.48 

 

 

 

9946.17 

 

 

 

 

 

 

003064

无锡市住房和城乡建设局

302387.05

302,387.05

71967.39

216866.00

 

 

3607.48 

 

 

 

9946.17

 

 

 

 

 

 

003064001

无锡市住房和城乡建设局本级

222355.21

222355.21

34994.71

181524.00

 

 

 

 

 

 

5836.50

 

 

 

 

 

 

003064002

无锡市人民政府拆迁管理办公室

396.90

396.90

396.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003064003

无锡市住房建设综合行政执法支队

520.72

520.72

520.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003064004

无锡市建设工程质量安全监督站

1878.15

1878.15

1878.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 003064006

无锡市白蚁防治中心

906.91

906.91

 

 

 

 

 

 

 

 

906.91

 

 

 

 

 

 

 003064007

无锡市房屋交易管理中心

1275.23

1275.23

534.96

 

 

 

 

 

 

 

740.27

 

 

 

 

 

 

003064008

无锡市建设工程设计审查中心

2632.13

2632.13

 

 

 

 

2412.13 

 

 

 

220.00

 

 

 

 

 

 

003064009

无锡市建设信息中心

233.73

233.73

 

 

 

 

93.49 

 

 

 

140.23

 

 

 

 

 

 

003064010

无锡市建设培训中心

98.38

98.38

 

 

 

 

 

 

 

 

98.38

 

 

 

 

 

 

003064011

无锡市物业管理中心

1101.85

1101.85

 

 

 

 

1101.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003064012

无锡市房屋安全鉴定中心

685.95

685.95

 

 

 

 

 

 

 

 

685.95

 

 

 

 

 

 

003064013

无锡市公用房产管理处

1281.44

1281.44

1281.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003064014

无锡市保障性住房管理办公室

68667.94

68667.93

32008.00

35342.00

 

 

 

 

 

 

1317.94

 

 

 

 

 

 

003064015

无锡市地震监测预报中心

352.51

352.51

352.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

公开03

 

支出总表

部门/单位:无锡市住房和城乡建设局

           

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

 

合      计

302387.05

10038.45

292348.60

     

208

社会保障和就业支出

1004.00

1004.00

 

     

20805

 行政事业单位养老支出

1004.00

1004.00

 

     

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

669.33

669.33

 

     

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

334.67

334.67

 

     

210

卫生健康支出

399.74

399.74

 

     

21011

 行政事业单位医疗

399.74

399.74

 

     

2101101

  行政单位医疗

165.42

165.42

 

     

2101102

  事业单位医疗

234.32

234.32

 

     

211

节能环保支出

960.00

 

960.00

     

21111

 污染减排

960.00

 

960.00

     

2111199

  其他污染减排支出

960.00

 

960.00

     

212

城乡社区支出

236122.10

5863.81

230258.28

     

21201

 城乡社区管理事务

18108.71

5863.81

12244.90

     

2120101

  行政运行

3458.57

2610.23

848.34

     

2120102

  一般行政管理事务

728.57

 

728.57

     

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

13921.57

3253.58

10667.99

     

21208

 国有土地使用权出让收入安排的支出

208866.00

 

208866.00

     

2120803

  城市建设支出

153885.00

 

153885.00

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

11316.00

 

11316.00

 

 

 

2120810

  棚户区改造支出

4258.00

 

4258.00

 

 

 

2120811

  公共租赁住房支出

3150.00

 

3150.00

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

36257.00

 

36257.00

 

 

 

21213

 城市基础设施配套费安排的支出

8000.00

 

8000.00

 

 

 

2121303

  公有房屋

8000.00

 

8000.00

 

 

 

21299

 其他城乡社区支出

1147.39

 

1147.39

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

1147.39

 

1147.39

 

 

 

221

住房保障支出

63659.35

2590.35

61069.00

 

 

 

22101

 保障性安居工程支出

60319.00

 

60319.00

 

 

 

2210103

  棚户区改造

2293.00

 

2293.00

 

 

 

2210106

  公共租赁住房

10150.00

 

1050.00

 

 

 

2210107

  保障性住房租金补贴

540.00

 

540.00

 

 

 

2210108

  老旧小区改造

3335.00

 

3335.00

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

44001.00

 

44001.00

 

 

 

22102

 住房改革支出

2590.35

2,590.35

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

818.00

818.00

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

1126.95

1126.95

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

645.40

645.40

 

 

 

 

22103

 城乡社区住宅

750.00

 

750.00

 

 

 

2210301

  公有住房建设和维修改造支出

750.00

 

750.00

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

241.86

180.55

61.31

 

 

 

22405

 地震事务

241.86

180.55

61.31

 

 

 

2240599

  其他地震事务支出

241.86

180.55

61.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支总表

部门/单位:无锡市住房和城乡建设局

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

288833.40 

一、本年支出

288833.40 

(一)一般公共预算拨款

71967.40

 

(二)政府性基金预算拨款

216866.00

(八)社会保障和就业支出

730.16 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 (九)卫生健康支出

282.13

二、上年结转

 

 (十)节能环保支出

960.00

(一)一般公共预算拨款

 

 (十一)城乡社区支出

229601.26

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 (十九)住房保障支出

57017.99

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

241.86 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

 

 

收    入    总    计

288833.40 

支    出    总    计

288833.40 

                     
 

 

 

 

公开05

           

财政拨款支出表(功能科目)

部门/单位:无锡市住房和城乡建设局

         

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

          合      计

288833.40

7360.43 

6893.45 

466.98 

281472.97 

208

社会保障和就业支出

730.16

730.16

730.16

 

 

20805

 行政事业单位养老支出

730.16

730.16

730.16

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

486.77

486.77

486.77

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

243.39

243.39

243.39

 

 

210

卫生健康支出

282.13

282.13

282.13

 

 

21011

 行政事业单位医疗

282.13

282.13

282.13

 

 

2101101

  行政单位医疗

165.42

165.42

165.42

 

 

2101102

  事业单位医疗

116.71

116.71

116.71

 

 

211

节能环保支出

960.00

 

 

 

960.00

21111

 污染减排

960.00

 

 

 

960.00

2111199

  其他污染减排支出

960.00

 

 

 

960.00

212

城乡社区支出

229601.26

4250.60

3800.25

450.34

225350.66

21201

 城乡社区管理事务

12210.26

4250.60

3800.25

450.34

7959.66

2120101

  行政运行

3458.57

2610.23

2321.27

288.96

848.34

2120102

  一般行政管理事务

728.57

 

 

 

728.57

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

8023.12

1640.37

1478.98

161.38

6382.75

21208

 国有土地使用权出让收入安排的支出

208866.00

 

 

 

208866.00

2120803

  城市建设支出

153885.00

 

 

 

153885.00

2120804

  农村基础设施建设支出

11316.00

 

 

 

11316.00

2120810

  棚户区改造支出

4,258.00

 

 

 

4258.00

2120811

  公共租赁住房支出

3150.00

 

 

 

3150.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

36257.00

 

 

 

36257.00

21213

 城市基础设施配套费安排的支出

8000.00

 

 

 

8,000.00

2121303

  公有房屋

8000.00

 

 

 

8,000.00

21299

 其他城乡社区支出

525.00

 

 

 

525.00

2129999

  其他城乡社区支出

525.00

 

 

 

525.00

221

住房保障支出

57017.99

1916.99

1916.99

 

55101.00

22101

 保障性安居工程支出

54351.00

 

 

 

54351.00

2210103

  棚户区改造

10150.00

 

 

 

10150.00

2210106

  公共租赁住房

200.00

 

 

 

200.00

2210107

  保障性住房租金补贴

44001.00

 

 

 

44001.00

22102

 住房改革支出

1916.99

1916.99

1916.99

 

 

2210201

  住房公积金

605.37

605.37

605.37

 

 

2210202

  提租补贴

875.01

875.01

875.01

 

 

2210203

  购房补贴

436.61

436.61

436.61

 

 

22103

 城乡社区住宅

750.00

 

 

 

750.00

2210301

  公有住房建设和维修改造支出

750.00

 

 

 

750.00

224

灾害防治及应急管理支出

241.86

180.55

163.92

16.64

61.31

22405

 地震事务

241.86

180.55

163.92

16.64

61.31

2240599

  其他地震事务支出

241.86

180.55

163.92

16.64

61.31

 

 

 

 

公开06

       

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门/单位:无锡市住房和城乡建设局

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合  计

7360.43

6893.45

466.98

301

工资福利支出

6310.09

6310.09

 

  30101

 基本工资

1010.05

1010.05

 

  30102

 津贴补贴

2462.76

2462.76

 

  30103

 奖金

207.83

207.83

 

  30106

 伙食补助费

0.01

0.01

 

  30107

 绩效工资

834.37

834.37

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

486.77

486.77

 

  30109

 职业年金缴费

243.39

243.39

 

  30110

 职工基本医疗保险缴费

277.28

277.28

 

  30112

 其他社会保障缴费

60.93

60.93

 

30113

 住房公积金

605.37

605.37

 

30114

 医疗费

33.14

33.14

 

  30199

 其他工资福利支出

88.20

88.20

 

302

商品和服务支出

466.98

0

466.98

  30201

 办公费

188.30

0

188.30

  30215

 会议费

1.50

0

1.50

  30216

 培训费

12.75

0

12.75

  30217

 公务接待费

11.16

0

11.16

  30228

 工会经费

88.61

0

88.61

  30229

 福利费

18.87

0

18.88

  30231

 公务用车运行维护费

35.07

0

35.07

30239

 其他交通费用

96.24

0

96.24

30299

 其他商品和服务支出

14.47

0

14.47

303

对个人和家庭的补助

583.36

583.36

 

  30301

 离休费

20.96

20.96

 

  30302

 退休费

549.01

549.01

 

  30305

 生活补助

8.19

8.19

 

  30306

 救济费

2.85

2.85

 

  30309

 奖励金

0.12

0.12

 

  30399

 其他对个人和家庭的补助

2.23

2.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

           

一般公共预算支出表

部门/单位:无锡市住房和城乡建设局

         

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

 

          合      计

71967.40 

7360.43 

6893.45 

466.98 

64606.97 

208

社会保障和就业支出

730.16

730.16

730.16

 

 

20805

 行政事业单位养老支出

730.16

730.16

730.16

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

486.77

486.77

486.77

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

243.39

243.39

243.39

 

 

210

卫生健康支出

282.13

282.13

282.13

 

 

21011

 行政事业单位医疗

282.13

282.13

282.13

 

 

2101101

  行政单位医疗

165.42

165.42

165.42

 

 

2101102

  事业单位医疗

116.71

116.71

116.71

 

 

211

节能环保支出

960.00

 

 

 

960.00

21111

 污染减排

960.00

 

 

 

960.00

2111199

  其他污染减排支出

960.00

 

 

 

960.00

212

城乡社区支出

12735.25

4250.59

3800.25

450.34

8484.66

21201

 城乡社区管理事务

12210.25

4250.59

3800.25

450.34

7959.66

2120101

  行政运行

3458.57

2610.23

2321.27

288.96

848.34

2120102

  一般行政管理事务

728.57

 

 

 

728.57

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

8023.11

1640.36

1478.98

161.38

6382.75

21299

 其他城乡社区支出

525.00

 

 

 

525.00

2129999

  其他城乡社区支出

525.00

 

 

 

525.00

221

住房保障支出

57017.99

1916.99

1916.99

 

55101.00

22101

 保障性安居工程支出

54351.00

 

 

 

54351.00

2210103

  棚户区改造

10150.00

 

 

 

10150.00

2210106

  公共租赁住房

200.00

 

 

 

200.00

2210107

  保障性住房租金补贴

44001.00

 

 

 

44001.00

22102

 住房改革支出

1916.99

1916.99

1916.99

 

 

2210201

  住房公积金

605.37

605.37

605.37

 

 

2210202

  提租补贴

875.01

875.01

875.01

 

 

2210203

  购房补贴

436.61

436.61

436.61

 

 

22103

 城乡社区住宅

750.00

 

 

 

750.00

2210301

  公有住房建设和维修改造支出

750.00

 

 

 

750.00

224

灾害防治及应急管理支出

241.86

180.55

163.92

16.64

61.31

22405

 地震事务

241.86

180.55

163.92

16.64

61.31

2240599

  其他地震事务支出

241.86

180.55

163.92

16.64

61.31

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

       

一般公共预算基本支出表

部门/单位:无锡市住房和城乡建设局

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合  计

7360.43

6893.45

466.98

301

工资福利支出

6310.09

6310.09

 

  30101

 基本工资

1010.05

1010.05

 

    3010101

  职务(岗位)工资

460.19

460.19

 

    3010102

  级别(技术等级)工资

344.97

344.97

 

    3010103

  薪级工资

194.94

194.94

 

    3010106

  新录用、见习人员

9.95

9.95

 

  30102

 津贴补贴

2462.76

2462.76

 

    3010201

  职务(岗位)津贴

0.28

0.28

 

    3010205

  工作性津贴

581.79

581.79

 

    3010206

  生活性补贴

422.14

422.14

 

    3010209

  上下班交通费补贴

134.82

134.82

 

    3010211

  医改补贴

1.62

1.62

 

    3010212

  临时性补贴

10.49

10.49

 

    3010213

  提租补贴

875.01

875.01

 

    3010214

  新职工购房补贴

436.61

436.61

 

  30103

 奖金

207.83

207.83

 

    3010305

  年度考核奖

207.83

207.83

 

  30106

 伙食补助费

0.01

0.01

 

    3010602

  回族职工伙食补贴

0.01

0.01

 

  30107

 绩效工资

834.37

834.37

 

    3010701

  基础性绩效工资

362.18

362.18

 

    3010703

  年度考核奖

38.31

38.31

 

    3010704

  奖励性绩效工资增量

101.70

101.70

 

    3010705

  全额拨款事业单位绩效工资增量

90.72

90.72

 

    3010709

  奖励性绩效工资

241.46

241.46

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

486.77

486.77

 

    3010801

  养老保险费

486.77

486.77

 

  30109

 职业年金缴费

243.39

243.39

 

    3010901

  职业年金

243.39

243.39

 

  30110

 职工基本医疗保险缴费

277.28

277.28

 

    3011001

  医疗保险费

277.28

277.28

 

  30112

 其他社会保障缴费

60.93

60.93

 

    3011203

  失业保险

7.99

7.99

 

    3011204

  工伤保险

11.12

11.12

 

    3011205

  残疾人就业保障金

5.28

5.28

 

    3011210

  职工补充医疗保险费

4.85

4.85

 

3011211

  生育保险费

31.69

31.69

 

30113

 住房公积金

605.37

605.37

 

   3011301

  住房公积金

605.37

605.37

 

30114

 医疗费

33.14

33.14

 

 3011401

  职工医疗费

33.14

33.14

 

  30199

 其他工资福利支出

88.20

88.20

 

    3019901

  编外用工工资

88.20

88.20

 

302

商品和服务支出

466.98

0

466.98

  30201

 办公费

188.30

0

188.30

    3020102

  标准部分

189.80

0

189.80

    3020103

  缺编人员补贴

14.00

0

14.00

    3020111

  调整数

-4.80

0

-4.80

    3020112

  调减数

-10.70

0

-10.70

  30215

 会议费

1.50

0

1.50

  30216

 培训费

12.75

0

12.75

  30217

 公务接待费

11.16

0

11.16

  30228

 工会经费

88.61

0

88.61

  30229

 福利费

18.87

0

18.88

  30231

 公务用车运行维护费

35.07

0

35.07

  30231

 公务用车运行维护费

35.07

0

35.07

30239

 其他交通费用

96.24

0

96.24

3023901

  公务交通补贴

94.28

0

94.28

30323999

  其他

1.96

0

1.96

30299

 其他商品和服务支出

14.47

0

14.47

3029905

  党员活动经费

14.47

0

14.47

303

对个人和家庭的补助

583.36

583.36

 

  30301

 离休费

20.96

20.96

 

    3030101

  离休费

3.25

3.25

 

    3030102

  离休人员生活性补贴

8.49

8.49

 

    3030103

  生活补贴(离休增发)

0.37

0.37

 

    3030106

  电话补贴

0.06

0.06

 

    3030107

  离休人员交通费

0.05

0.05

 

    3030108

  离休人员护理费

5.16

5.16

 

    3030111

  福利费

0.08

0.08

 

    3030113

  离休人员特需费

0.10

0.10

 

    3030120

  离休人员其他

0.12

0.12

 

    3030122

  离休人员住房补贴

3.10

3.10

 

    3030199

  交通补贴

0.18

0.18

 

  30302

 退休费

549.01

549.01

 

    3030203

  退休人员交通补贴

34.11

34.11

 

    3030211

  退休人员住房补贴

475.10

475.10

 

    3030219

  退休人员其他

18.95

18.95

 

    3030221

  退休活动费、管理费、福利费

20.85

20.85

 

  30305

 生活补助

8.19

8.19

 

    3030505

  职工和遗属生活补助

8.19

8.19

 

  30306

 救济费

2.85

2.85

 

    3030601

  精简退职老弱残职工救济费

2.85

2.85

 

  30309

 奖励金

0.12

0.12

 

    3030903

  奖励金(独生子女奖)

0.12

0.12

 

  30399

 其他对个人和家庭的补助

2.23

2.23

 

    3039901

  儿童医疗统筹费

1.87

1.87

 

    3039902

  幼托管理费

0.36

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09

             

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位:无锡市住房和城乡建设局

           

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

63.22

 

 52.06

 16.99

 35.07

 11.16

 3.6

 16.25

 

 

 

 

 

 

公开10

       

政府性基金预算支出表

部门/单位:无锡市住房和城乡建设局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

          合      计

216866.00

 

216866.00

212

城乡社区支出

216866.00

 

216866.00

21208

 国有土地使用权出让收入安排的支出

208866.00

 

208866.00

2120803

  城市建设支出

153885.00

 

153885.00

2120804

  农村基础设施建设支出

11316.00

 

11316.00

2120810

  棚户区改造支出

4258.00

 

4258.00

2120811

  公共租赁住房支出

3150.00

 

3150.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

36257.00

 

36257.00

21213

 城市基础设施配套费安排的支出

8000.00

 

8000.00

2121303

  公有房屋

8000.00

 

8000.00

 

 

 

 

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位:无锡市住房和城乡建设局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

256.74

302

商品和服务支出

256.74 

30201

 办公费

 106.06

 30202

 印刷费

 3.00

 30206

 电费

 9.00

 30207

 邮电费

 45.96

 30209

 物业管理费

 2.91

30213

 维修(护)费

70.43

 30215

 会议费

1.50

 30218

 专用材料费

 7.55

 30229

 福利费

 10.33

 

注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

公开12

政府采购支出表

部门/单位:无锡市住房和城乡建设局

           

单位:万元

 

购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共

预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

 

 

 

 

274.57

 

414.27

 

688.84

1.货物A

 

 

 

 

21.49

 

101.83

 

123.32

 

办公及工地检查专业仪器购置

办公设备购置

其他制冷空调设备

集中采购-机构采购

2.00

 

 

 

2.00

 

办公设备购置

办公设备购置

复印机

集中采购-机构采购

 

 

1.05

 

1.05

 

办公设备购置

办公设备购置

其他办公设备

集中采购-机构采购

 

 

0.45

 

0.45

 

公务用车购置费

公务用车购置

轿车

集中采购-机构采购

16.99

 

 

 

16.99

 

公务用车购置

公务用车购置

轿车

集中采购-机构采购

 

 

18.00

 

18.00

 

商品和服务支出 (定额)

办公费

(清洁用品)卫生用纸制品

分散采购-委托采购

 

 

0.60

 

0.60

 

商品和服务支出 (定额)

办公费

复印纸

分散采购-委托采购

 

 

1.10

 

1.10

 

商品和服务支出 (定额)

办公费

其他办公消耗用品及类似物品

分散采购-委托采购

 

 

8.24

 

8.24

 

商品和服务支出 (定额)

办公费

其他清洁用具

分散采购-委托采购

 

 

0.74

 

0.74

 

商品和服务支出 (定额)

标准部分

不间断电源(UPS)

集中采购-机构采购

 

 

0.50

 

0.50

 

商品和服务支出 (定额)

标准部分

空调机

集中采购-机构采购

 

 

1.80

 

1.80

 

商品和服务支出 (定额)

标准部分

网络存储设备

集中采购-机构采购

 

 

1.00

 

1.00

 

商品和服务支出 (定额)

标准部分

装订机

集中采购-机构采购

 

 

0.35

 

0.35

 

行政执法办案业务费

其他商品和服务支出

KVM设备

部门集中采购-自行组织

0.25

 

 

 

0.25

 

行政执法办案业务费

其他商品和服务支出

复印机

部门集中采购-自行组织

2.25

 

 

 

2.25

 

专用材料

药品及医疗耗材

其他生物化学药品

集中采购-机构采购

 

 

68.00

 

68.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.服务C

 

 

 

 

253.08

 

312.44

 

565.52

 

 质量安全监管经费

其他商品和服务支出

其他信息技术服务

集中采购-机构采购

54.00

 

 

 

54.00

 

存量房资金监管系统

信息网络及软件购置更新

行业应用软件开发服务

集中采购-机构采购

 

 

4.50

 

4.50

 

复兴路122号一楼物业管理费(含安保费)

物业管理费

安全服务

集中采购-机构采购

 

 

16.05

 

16.05

 

复兴路122号一楼物业管理费(含安保费)

物业管理费

物业管理服务

集中采购-机构采购

 

 

5.40

 

5.40

 

机房信息系统搬迁

信息网络及软件购置更新

其他系统集成实施服务

集中采购-机构采购

 

 

29.94

 

29.94

 

商品和服务支出 (定额)

公务用车运行维护费

车辆加油服务

部门集中采购-自行组织

3.25

 

 

 

3.25

 

商品和服务支出 (定额)

公务用车运行维护费

车辆加油服务

集中采购-机构采购

3.08

 

4.95

 

8.03

 

商品和服务支出 (定额)

公务用车运行维护费

车辆维修和保养服务

部门集中采购-自行组织

10.92

 

 

 

10.92

 

商品和服务支出 (定额)

公务用车运行维护费

车辆维修和保养服务

集中采购-机构采购

4.13

 

5.58

 

9.71

 

商品和服务支出 (定额)

公务用车运行维护费

机动车保险服务

部门集中采购-自行组织

5.46

 

 

 

5.46

 

商品和服务支出 (定额)

公务用车运行维护费

机动车保险服务

集中采购-机构采购

2.38

 

2.07

 

4.45

 

商品和服务支出 (定额)

其他

车辆加油服务

集中采购-机构采购

0.60

 

2.67

 

3.27

 

商品和服务支出 (定额)

其他

车辆维修和保养服务

集中采购-机构采购

0.86

 

3.56

 

4.42

 

商品和服务支出 (定额)

其他

机动车保险服务

集中采购-机构采购

0.40

 

0.95

 

1.35

 

商品和服务支出 (定额)

其他

其他保险服务

集中采购-机构采购

 

 

0.40

 

0.40

 

商品和服务支出 (定额)

其他商品和服务支出

车辆加油服务

集中采购-机构采购

 

 

1.50

 

1.50

 

商品和服务支出 (定额)

其他商品和服务支出

车辆维修和保养服务

集中采购-机构采购

 

 

3.00

 

3.00

 

商品和服务支出 (定额)

其他商品和服务支出

机动车保险服务

集中采购-机构采购

 

 

1.29

 

1.29

 

维修资金系统开发费

其他商品和服务支出

行业应用软件开发服务

集中采购-机构采购

 

 

111.27

 

111.27

 

委托业务费

委托业务费

其他服务

分散采购-委托采购

168.00

 

 

 

168.00

 

物业安保费复兴路122号

物业管理费

物业管理服务

集中采购-机构采购

 

 

16.89

 

16.89

 

物业管理费及安保服务费

物业管理费

物业管理服务

集中采购-机构采购

 

 

24.93

 

24.93

 

物业管理企业调查费用

其他商品和服务支出

市场调查和民意测验服务

集中采购-机构采购

 

 

77.50

 

77.50

                           
 

 

 

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市住房和城乡建设局2021年度收入、支出预算总计302387.05万元,与上年相比收、支预算总计各减少30468.94万元,减少9.15%。其中:

(一)收入预算总计302387.05万元。包括:

1.本年收入合计302387.05万元。

1)一般公共预算拨款收入71967.40万元,与上年相比增加12108.88万元,增长20.23%。主要原因是基本支出增加1040.30万元,项目支出增加11068.58万元。

2)政府性基金预算拨款收入216866.00万元,与上年相比增加208866.00万元,增长2610.83%。主要原因是建设资金153885万元资金来源去年为其他收入。乡村振兴专项11316万元资金来源去年5800万元为税收财力安排、新峰地块专项4258万元资金来源去年3910万元为非税收入、公廉租房装修资金3150万元资金来源去年2500万元为非税收入、经济适用房货币补贴资金3342万元资金来源去年1000万元为税收财力安排、老旧小区改造资金增加32915万元。

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

5)事业收入3607.48万元,与上年相比减少731.39万元,减少16.86%。主要原因是市保障性住房管理办公室减少728.95万元,市建设信息中心减少206.51万元,市建设培训中心减少300万元,市建设工程设计审查中心增加712.13万元,市物业管理中心减少208.07万元。

6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

9)其他收入9946.17万元,与上年相比减少250712.43万元,减少96.18%。主要原因是去年建设投资支出安排257814万元,今年调整为基金拨付,市住房和城乡建设局本级增加5836.50万元,市白蚁防治中心增加104.08万元,市保障性住房管理办公室增加1203.97万元,市房屋交易管理中心减少544.71万元,市建设工程设计审查中心增加220万元,市房屋安全鉴定中心增加43.11万元,市建设信息中心增加140.23万元,市建设培训中心增加98.38万。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计302387.05万元。包括:

1.本年支出合计302387.05万元。

1)社会保障和就业支出(类)支出1004.00万元,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金的缴费。与上年相比增加66.99万元,增长7.15%。主要原因是计提基数调整。

2)卫生健康支出(类)支出399.74万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费和职工的体检费用。与上年相比增加28.90万元,增长7.79%。主要原因是计提基数调整。

3)节能环保支出(类)支出960.00万元,主要用于环境保护管理事务支出。与上年相比增加960.00万元,增长100.00%。主要原因是功能科目调整,去年是城乡社区支出类。

4)城乡社区支出(类)支出236122.10万元,主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加212963.25万元,增长919.58%。主要原因是建设投资专项153885万元资金来源去年为其他收入,乡村振兴专项资金增加11316万元,住房保障和管理专项的政府性基金43665万元,房屋征收清点清障奖补资金5000万元,取消政府购买服务363万元,市建设培训中心、市物业管理中心等单位压缩开支539.75万元。

5)住房保障支出(类)支出63659.35万元,主要用于住房保障方面的支出。与上年相比增加19118.00万元,增长42.92 %。主要原因是经济适用房建设资金加大投入。

6)灾害防治及应急管理支出(类)支出241.86万元,主要用于开展防震减灾工作的支出。与上年相比增加7.93万元,增长3.39%。主要原因是市地震监测预报中心部分人员岗位调整导致人员经费增加。

2.年终结转结余为0万元,与上年预算数相同。。

二、收入预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2021年收入预算合计302387.05万元,包括本年收入302387.05万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入71967.40万元,占24.00%

本年政府性基金预算收入216866.00万元,占72.00%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入3607.48万元,占1.00%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入9946.17万元,占3.00%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%

上年结转结余的单位资金0万元,占0%

1:收入预算图

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2021年支出预算合计302387.05万元,其中:

基本支出10038.45万元,占3.00%

项目支出292348.60万元,占97.00%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

 

2:支出预算图

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市住房和城乡建设局2021年度财政拨款收、支总预算288833.40万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加220974.88万元,增长325.64 %。主要原因是去年建设投资支出在其他收入中安排153885万元,今年调整为政府性基金预算,乡村振兴专项资金增加5516万元,住房保障和管理专项增加61573.88万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2021年财政拨款预算支出288833.40万元,占本年支出合计的95.52%。与上年相比,财政拨款支出增加220974.88万元,增长325.64%。主要原因是去年建设投资支出在其他收入中安排153885万元,今年调整为政府性基金预算,乡村振兴专项资金增加5516万元,住房保障和管理专项增加61573.88万元。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出486.77万元,与上年相比增加75.05万元,增长18.23%。主要原因是计提基数调整。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出243.39万元,与上年相比增加37.53万元,增长18.23%。主要原因是计提基数调整。

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出165.42万元,与上年相比增加17.68万元,增长11.97%。主要原因是计提基数调整。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出116.71万元,与上年相比增加26.61万元,增长29.53%。主要原因是计提基数调整。

(三)节能环保支出(类)

1.污染减排(款)其他污染减排支出(项)支出960.00万元,与上年相比增加960.00万元,增长100%。主要原因是功能科目调整,去年是城乡社区支出类。

(四)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出3458.57万元,与上年相比增加278.63万元,增长8.76%。主要原因是工资政策调整。

2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出728.57万元,与上年相比减少275.54万元,减少27.44%。主要原因是市保障性住房管理办公室由政府购买服务支出转为单位保障。

3.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出8023.12万元,与上年相比增加5363.38万元,增长201.65%。主要原因是新增房屋征收清点清障奖补资金5000万元。

4.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出153885.00万元,与上年相比增加153885.00万元,增长100%。主要原因是功能科目调整,上年在其他收入中列支。

5.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出11316.00万元,与上年相比增加11316.00万元,增长100%。主要原因是功能科目调整,上年在农林水支出功能科目中列支。

6.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)支出4258.00万元,与上年相比增加4258.00万元,增长100%。主要原因是功能科目调整,上年在住房保障支出功能科目中列支。

7.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)支出3150.00万元,与上年相比增加3150.00万元,增长100%。主要原因是功能科目调整,上年在住房保障支出功能科目中列支。

8.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出36257.00万元,与上年相比增加36257.00万元,增长100%。主要原因是功能科目调整,上年在住房保障支出功能科目中列支。

9.城市基础设施配套费安排的支出(款)公有房屋(项)支出 8000.00 万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年持平。

10.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出525.00万元,与上年相比减少1735万元,减少76.77%。主要原因是功能科目调整,建设行业管理专项上年在城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出。

(五)住房保障支出(类)

1.保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)支出10150.00 万元,与上年相比增加6240.00万元,增长159.59%。主要原因是以前年度公廉住房建设资金尾款。

2.保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出200.00万元,与上年相比减少17430万元,减少98.87%。主要原因是龙塘岸后五巷共有产权房建设资金来源调整,由上年的公共租赁住房调整为城乡社区支出。

3.保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)支出44001.00万元,与上年相比增加43901万元,增长439.01%。主要原因是经济适用房租金补贴政策调整。

4.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出605.37万元,与上年相比增加99.36万元,增长19.64%。主要原因是工资政策性调增导致公积金计提基数增加,住房公积金支出增加。

5.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出875.01万元,与上年相比增加79.42万元,增加9.08%。主要原因是工资政策性调增导致提租补贴计提基数和比例增加,提租补贴支出增加。

6.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出436.61万元,与上年相比增加135.84万元,增长45.16 %。主要原因是工资政策性调增导致购房补贴计提基数增加,购房补贴支出增加。

7.城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)支出750万元,与上年相比减少1300万元,减少63.41%。主要原因是老旧小共改造资金调整来源,上年的1300万元来源调整为城乡社区支出。

(六)灾害防治及应急管理支出

1.地震事务(款)其他地震事务支出(项)支出241.86万元,与上年相比增加7.93万元,增长3.39%。主要原因是无锡市地震监测预报中心部分人员岗位调整导致人员经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2021年度财政拨款基本支出预算7360.43万元,其中:

(一)人员经费6893.45万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费466.98万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款支出预算71967.40万元,与上年相比增加12108.88万元,增长20.23%。主要原因是基本支出增加1040.30万元,项目支出增加11068.58万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7360.43万元,其中:

(一)人员经费6893.45万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费466.98万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出52.06万元,占三公经费的82.35%;公务接待费支出11.16万元,占三公经费的17.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出52.06万元。其中:

1)公务用车购置预算支出16.99万元,比上年预算减少1.01万元,主要原因是上年是按最高标准编审,今年是按公车办批文数来编审。

2)公务用车运行维护费预算支出35.07万元,比上年预算减少62.48万元,主要原因是全面落实中央、省有关部署要求,坚持政府带头过紧日子,大力压减一般性支出及非急需非刚性支出,严控“三公”经费、会议费、培训费,确保一般性支出和“三公”经费等达到规定压减要求。

3.公务接待费预算支出11.16万元,比上年预算减少19.84万元,主要原因是全面落实中央、省有关部署要求,坚持政府带头过紧日子,大力压减一般性支出及非急需非刚性支出,严控“三公”经费、会议费、培训费,确保一般性支出和“三公”经费等达到规定压减要求。

无锡市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.60万元,比上年预算减少35.50万元,主要原因是全面落实中央、省有关部署要求,坚持政府带头过紧日子,大力压减一般性支出及非急需非刚性支出,严控“三公”经费、会议费、培训费,确保一般性支出和“三公”经费等达到规定压减要求。

无锡市住房和城乡建设局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.25万元,比上年预算减少84.71万元,主要原因是全面落实中央、省有关部署要求,坚持政府带头过紧日子,大力压减一般性支出及非急需非刚性支出,严控“三公”经费、会议费、培训费,确保一般性支出和“三公”经费等达到规定压减要求。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2021年政府性基金支出预算支出216866.00万元。与上年相比增加208866.00万元,增长2610.83%。主要原因是根据财政资金安排作相应调整。

其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出153885.00万元,主要用于重点基础设施建设专项。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出11316.00万元,主要用于特色田园乡村建设项目、农村住房建设项目。

3.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)支出4258.00万元,主要用于新峰地块(西山村、祝家旦等)城中村改造服务项目。

4.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)支出3150.00万元,主要用于公廉租房装修。

5.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出36257.00万元,主要用于老旧小区改造、经济适用住房货币补贴专项。

6.城市基础设施配套费安排的支出(款)公有房屋(项)支出8000.00万元,主要是用于老旧小区改造

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出256.74万元,与上年减少20.15万元,降低7.28%。主要原因是:压减一般性支出及非急需非刚性支出,严控“三公”经费、会议费、培训费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额688.84万元,其中:拟采购货物支出123.32万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出565.52万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆32辆,其中,一般公务用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车23辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备4台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门单位整体支出(纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金302387.05万元;本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计284628.50万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为94.13%

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

下载附件: 2021年度部门预算公开.docx

 

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