第三部分  2018年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

无锡市住房和城乡建设局2018年度收入、支出总计    274473.83万元，与上年相比收、支总计各增加156103.30   万元，增长231.88 %。其中：

    （一）收入总计274473.83万元。包括：

1．财政拨款收入271088.00万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加158828.96万元，增长141.48%。主要原因一是2018年新增3家原为事业收入安排经费的单位改由政府购买服务安排，二是2018年我局拨付全年市本级重点道桥建设资金，而2017年此项支出从9月份才开始由我局拨付。

2．上级补助收入0万元，我局近年无此收入。

3．事业收入500.22万元，为无锡市保障性住房管理办公室事业单位开展住房保障管理专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少5611.27万元，减少91.82%。主要原因是2018年起未使用财政性资金的事业单位不编制决算，决算汇总单位减少。

4．经营收入2071.78万元，为无锡市城市建设档案馆、无锡市建设工程安全监督站、无锡市房屋交易管理中心等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加2071.78万元，上年无此项收入。主要原因是上述单位取消收费后，有往年事业收入，通过政府购买服务取得收入，转化为经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元，我局近年无此项收入。

6．其他收入3.86万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为无锡市档案馆、无锡市建设工程质量监督站、无锡市房屋交易管理中心单位取得的利息收入。与上年相比增加3.86万元。主要原因是2018年上述单位根据规定新开设事业专户，产生利息收入，此前无事业专户时无此收入。

7．用事业基金弥补收支差额809.97万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为无锡市城市建设档案馆、无锡市建设工程质量监督站、无锡市房屋交易管理中心等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余54.87万元，主要为无锡市住房和城乡建设局本级单位上年结转需本年使用的城市应急避难场所工程建设资金。

    （二）支出总计274463.40万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出15.10万元，主要用于无锡市统筹城乡建设第“十三五”规划纲要中期评估费用10万、省第五期“333高层次人才培养工程”专项资金3.5万、“两新”党建工作项目经费1万、第五期"333培养工程"第三层次培养对象津贴0.6万。与上年相比增加11.50万元，增长319.44%。主要原因是新增无锡市统筹城乡建设第十三五规划纲要中期评估费用10万、“两新”党建工作项目经费1万、省第五期“333高层次人才培养工程”专项资金比上年多0.5万。

2．社会保障和就业（类）支出4.34万元，主要用于2018年春节“送温暖”特困退休人员2.6万、离休人员慰问费1.74万。与上年相比增加0.17万元，增长4.08%。基本持平。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出245.96万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费。与上年相比减少151.01万元，减少38.04%。主要原因是未使用财政性资金的事业单位不编制决算，决算汇总单位减少。

4．节能环保（类）支出211.83万元，主要用于省级建筑节能专项引导资金。与上年相比减少90.87万元，减少30.02%。主要原因是在绿色建筑示范城市与既有建筑节能改造示范城市创建期间，每年度工作内容与进度均有差异，2018年较2017年工作内容少，相比拨款数减少。

5．城乡社区（类）支出271813.90万元，主要用于行政事业单位运转的基本支出、项目支出和为特定完成任务的专项经费支出。与上年相比增加159126.29万元，增长141.21%。主要原因是新增4期支出内容，包括3家单位政府购买服务2081.46万；补助下级支出242.93万；新增省拨海绵城市技术服务费93万；道桥建设资金2017年度我局拨付9-12月资金，2018年度拨付全年资金，此项支出增加161456.2万元。此外未使用财政性资金的事业单位不编制决算减少4766万

6．国土海洋气象等（类）支出54.87万元，主要用于城市应急避难场所工程建设费。与上年相比减少448.13万元，减少89.10%。主要原因是该项目2017年已竣工，2018年决算批复后支付项目尾款。

7．住房保障（类）支出2117.40万元，主要用于廉租房和经适房住房补贴、行政事业单位用财政性资金安排的住房改革支出。与上年相比减少2189.73万元，减少50.84%。主要原因是公共租赁住房减少25.91万、保障性住房租金补贴减少437万、经济适用房住房补贴减少1475.63万、未使用财政性资金的事业单位不编制决算减少251.2万。

8．结余分配10.43万元，为单位当年结余的分配情况，主要是无锡市建设工程安全监督站事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。上处无此内容 ，主要原因是该单位计提缴纳的企业所得税账务处理不正确。

9．年末结转和结余0万元，本年无此内容

    二、收入决算情况说明

无锡市住房和城乡建设局本年收入合计273608.99万元，其中：财政拨款收入271033.13万元，占99.059%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入500.22万元，占0.183%；经营收入2071.78万元，占0.757%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.86万元，占0.001%。

图1：收入决算图

    三、支出决算情况说明

无锡市住房和城乡建设局本年支出合计274463.40万元，其中：基本支出8483.98万元，占3.09%；项目支出263918.07万元，占96.16%；经营支出2061.35万元，占0.75%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无锡市住房和城乡建设局2018年度财政拨款收、支总决算271088.00万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加158828.96万元，增长141.48%。主要原因一是2018年新增3家原为事业收入安排经费的单位改由政府购买服务安排，二是2018年我局拨付全年市本级重点道桥建设资金，而2017年此项支出从9月份才开始由我局拨付。

    五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市住房和城乡建设局2018年财政拨款支出271088.00万元，占本年支出合计的98.77%。与上年相比，财政拨款支出增加158883.83万元，增长141.60%。主要原因一是2018年新增3家原为事业收入安排经费的单位改由政府购买服务安排，二是2018年我局拨付全年市本级重点道桥建设资金，而2017年此项支出从9月份才开始由我局拨付。。

无锡市住房和城乡建设局2018年度财政拨款支出年初预算为44510.19万元，支出决算为271088.00万元，完成年初预算的609.05%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算数不是全口径预算，未包含市本级重点道桥建设资金预算。其中：

    （一）一般公共服务（类）

1．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因无锡市统筹城乡建设第十三五规划纲要中期评估费用10万不包含在我局年初预算中。

2．人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元。决算数大于预算数的主要是省第五期“333高层次人才培养工程”专项资金3.5万不包含在我局年初预算中。

3. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要是“两新”党建工作项目经费1万不包含在我局年初预算中。

4. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数大于预算数的主要是第五期"333培养工程"第三层次培养对象津贴0.6万不包含在我局年初预算中。

    （二）社会保障和就业支出（类）

1．其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年春节“送温暖”-特困退休2.6万不包含在我局年初预算中。

2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.74万元。决算数大于预算数的主要原因是离休人员慰问费1.74万不包含在我局年初预算中。

    （三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为149.91万元，支出决算为149.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数保持一致。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为60.79万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的127.52%。决算数大于预算数的主要原因是市房屋交易管理中心追加绩效增量支出。

    （四）节能环保支出（类）

1．能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为211.83万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目资金为省拨资金，由省级部门编制预算，不包含在我局年初预算中。

    （五）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3110.48万元，支出决算为3920.60万元，完成年初预算的126.04%。决算数大于预算数的主要原因是工资性增资政策因素、追加绩效考核奖励等。

2．城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2835.42万元，支出决算为2658.53万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因是补助下属单位经费较预算减少。

3．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为1760.70万元，支出决算为2648.80万元，完成年初预算的150.44%。决算数大于预算数主要原因是事业单位追加绩效考核增量奖金、及局机关追加无锡市建筑市场信用管理信息系统开发费用。

4．城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为93.00万元。主要原因是省拨资金海绵城市技术服务费93万，此项内容不包含在我局年初预算中。

5.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12092.00万元。此为道桥建设关资金。年初预算数不是全口径预算，未包含市本级重点道桥建设资金预算。。

6．其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为7155.00万元，支出决算为247104.46万元，完成年初预算的3453.59%。决算数大于预算数的主要原因是是年初预算数不是全口径预算，未包含市本级重点道桥建设资金预算。

    （六）国土海洋气象等支出（类）

1．地震事务（款）其他地震事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为54.87万元。决算数大于预算数的主要原因是支付2017年城市应急避难场所工程建设费的尾款，年初预未包含此项内容。

    （七）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算为9750.00万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的0.27%。决算数小于预算数的主要原因是各县（市）区保障性住房建设资金通过转移支付的方式下达，不包含在我局决算中。

2. 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为660万元，支出决算为348.00万元，完成年初预算的52.73%。决算数小于预算数的主要原因是廉租房租赁补贴使用以前年度中央、省补资金182万元，相应调减年初预算。

3. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为5400万元，支出决算为882.46万元，完成年初预算的16.34%。决算数小于预算数的主要原因是由于房价上涨速度过快，申请经适房货币补贴人数比预计人数减少，调减预算4300万元。

4. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为267.35万元，支出决算为301.96万元，完成年初预算的112.95%。决算数大于预算数的主要原因是市房屋交易管理中心追加住房公积金支出。

5. 住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为370.90万元，支出决算为399.59万元，完成年初预算的107.74%。决算数大于预算数的主要原因是市房屋交易管理中心追加提租补贴支出。

6. 住房改革支出（款）购房（项）年初预算为89.63万元，支出决算为98.94万元，完成年初预算的110.39%。决算数大于预算数的主要原因是市房屋交易管理中心追加新职工购房补贴支出。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2018年度财政拨款基本支出   万元，其中：

    （一）人员经费6068.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费1408.88万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市住房和城乡建设局2018年一般公共预算财政拨款支出258996.00万元，与上年相比增加146791.83万元，增长76.44%。主要原因一是2018年新增3家原为事业收入安排经费的单位改由政府购买服务安排，二是2018年我局拨付全年市本级重点道桥建设资金，而2017年此项支出从9月份才开始由我局拨付。无锡市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44510.19万元，支出决算为258996.00万元，完成年初预算的581.88%。决算数大于年初预算的主要原因是2018年由我局代付道桥建设资金不在我局预算批复数中。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7477.47万元，其中：

（一）人员经费6068.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1408.88万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

无锡市住房和城乡建设局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出7.32万元，占“三公”经费的32.23%；公务用车购置及运行费支出7.75万元，占“三公”经费的34.13%；公务接待费支出7.64万元，占“三公”经费的33.64%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出7.32万元，当年未安排预算数，比上年决算增加1.82万元，主要原因为出国人次增加，2017年出国1人次，2018年出国2人次。比预算数增加7.32万元，主要原因为在本年度部门预算中调剂解决。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容主要为：境外机票费、境外住宿费、境外伙食费、境外城市间交通费、签证费等。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为无购置计划；决算数、预算数均为0的主要原因无购置计划。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无购置计划。

（2）公务用车运行维护费决算支出7.75万元，完成预算的7.10%，比上年决算减少23.55万元，主要原因为未使用财政性资金支付的单位不编制部门决算，决算汇总单位减少。比预算数减少101.45万元，主要原因为未使用财政性资金支付的单位不编制部门决算，决算汇总单位减少。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修、保险、燃油等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

3．公务接待费7.64万元，完成预算的26.68%，比上年决算减少0.96万元，主要原因为2018年起未使用财政性资金支付的单位不编制部门决算，决算汇总单位减少。比预算数减少21.00万元，主要原因为2018年起未使用财政性资金支付的单位不编制部门决算，决算汇总单位减少。其中：国内公务接待支出7.64万元，接待25批次，695人次，主要为接待省级、各兄弟城市来我局调研学习；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为无接待外宾任务。

无锡市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出12.66万元，完成预算的62.43%，比上年决算减少1.43万元，主要原因为未使用财政性资金支付的单位不编制部门决算，决算汇总单位减少。比预算数减少7.62万元，主要原因为未使用财政性资金支付的单位不编制部门决算，决算汇总单位减少。2018 年度全年召开会议18个，参加会议550人次。主要为召开建设工程中高级职称评审会会议费、全省住房保障工作推进会、建筑节能工作推进会议、建设工程质量安全监管检查会议等。

无锡市住房和城乡建设局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.80万元，完成预算的12.56%，比上年决算减少7.35万元，主要原因为未使用财政性资金支付的单位不编制部门决算，决算汇总单位减少。比预算数减少75.16万元，主要原因为未使用财政性资金支付的单位不编制部门决算，决算汇总单位减少。2018年度全年组织培训10个，组织培训216人次。主要为培训公务员自主选学、党外中青班等。

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算12092.00万元，本年支出决算12092.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算12092.00万元，主要是用于政府投资计划项目市本级城市重点道桥建设资金。

    十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出205.55万元，比2017年增加41.74万元，增长25.48%。主要原因是公务交通补贴费用会计科目调整，由工资福利支出调整为商品服务支出，导致基本支出减少，机关运行经费增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额293.63万元，其中：政府采购货物支出62.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出230.99万元。授予中小企业合同金额230.99万元，占政府采购支出总额的78.67%，其中：授予小微企业合同金额62.64万元，占政府采购支出总额的21.33%。

    十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位开展业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共9个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计35865.00万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

附件：2018年部门决算公开表.xlsx