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无锡市住建局2019年度部门预算公开

时间:2019-03-01 09:39      浏览次数:       来源: 无锡市住建局      字号:[ ]

信息索引号 014006569/2019-00088 发文日期 2019-03-01 公开日期 2019-03-01
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市住建局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 公告
关键词 建设, 预算, 决算 文件下载
内容概述 无锡市住建局2019年度部门预算公开

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能

(一) 贯彻执行有关法律、法规、规章和政策,拟订并组织实施相关地方性法规、规章、规范性文件、 发展规划和年度计划; 依法查处有关违法建设行为和市场违规行为。  

(二) 编制和下达年度城市维护建设资金的使用计划和年度城市建设计划;综合协调城市道桥基础设施、 城市地下管线及综合管廊的建设管理, 指导城市地下空间的开发、 利用和管理; 指导城市地铁、 轨道交通建设。 参与城市重点工程项目的概算审批;负责城建规费及相关费用的收缴和管理工作; 负责城市建设档案管理工作。

(三) 规范和指导全市村镇建设。拟订并指导实施小城镇和村庄建设政策;指导全市重点镇的建设, 引导新市镇转型发展; 指导小城镇和村庄改善人居生态环境、 农村住房建设和危房改造、 历史文化名镇名村的保护利用工作; 组织指导村镇建设适用技术的研究和推广工作。

(四) 负责全市建设行业和建筑市场监管。负责建设行业有关资质、资格管理和行业统计工作; 组织协调建筑企业参与国际工程承包、 建筑劳务合作; 负责建筑市场主体行为管理、建设工程施工许可、 招标投标、 合同备案、 标准定额和工程造价、竣工验收备案管理; 负责建设市场信用体系建设和信用管理。

(五) 负责全市建设工程安全生产和质量监督。监督管理全市建设工程抗震设防、质量检测工作; 负责社会性投资建设工程和政府性投资道桥工程项目 的初步设计审查、 建设工程施工图设计审查备案管理; 负责全市建设工程项目安全生产和文明施工管理。 

(六) 负责推进全市住房保障和住房制度改革。完善市住房保障体系,保障全市城镇低收入家庭住房; 编制并组织实施保障性住房发展规划和年度建设计划; 会同有关部门安排并监督使用保障性住房资金, 统筹协调市(县)、 区保障性住房建设管理。

(七) 负责全市房屋管理。负责各类房屋的安全、修缮、白蚁防治管理; 牵头组织旧住宅区、 棚户区(危旧房)、 城中村改造工作; 负责直管公房的资产管理、 私房政策落实工作; 负责房产测绘、 房屋面积、 房屋交易档案等管理工作;监督管理住房公积金、 住房基金。

(八) 负责全市房地产市场监督管理。监管房地产开发建设、商品房交付使用工作; 负责安置房规范管理, 指导定销商品房建设管理、 商品住宅性能认定工作; 协调管理城市国有土地房屋征收补偿安置工作; 负责商品房预销售管理,规范房屋交易行为; 监督管理房屋交易和中介服务。 实施商品房和存量房交易网上管理; 负责房地产市场监测分析, 健全信息系统和预警预报系统;指导监督房屋产权管理工作。

(九) 负责物业管理行业管理工作。监管并规范物业管理活动;负责新建物业的物业管理区域划分、前期物业服务合同、临时管理规约的备案; 指导监督旧住宅小区和拆迁安置房小区的物业管理、 物业服务企业和业主委员会的运作, 管理住宅专项维修资金。

(十) 负责全市建筑节能减排和住房建设系统科技进步工作。监管全市建筑节能、 新型墙体材料推广应用; 负责建设工程技术管理, 组织开展建设科技项目 攻关和新产品、 新技术、新材料推广应用; 指导城乡建设国际科技合作项目及引进项目的技术创新。

(十一) 负责住房和城乡建设领域人才建设,指导住房和建设系统职业教育与培训,推进对外交流与合作。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括十八个内设机构:(一)办公室、(二)政策法规处、(三)行政许可服务处、(四)建筑节能与科研设计处(信息处)、(五)综合计划处(资产管理中心)、(六)城市建设管理处、(七)村镇建设处、(八)建筑业管理办公室、(九)建筑市场监管处、(十)质量安全监管处、(十一)综合开发管理处、(十二)住房保障管理处(安置房规范管理办公室)、(十三)物业管理处、(十四)住宅产业发展处(危旧房改造管理处)、(十五)房地产市场监管处、(十六)房产管理处、(十七)宣传教育处、(十八)组织人事处。本部门下属单位包括:16家事业单位、1家企业,分别是无锡市城市建设档案馆、无锡市人民政府拆迁管理办公室(无锡市人民政府房屋征收办公室)、无锡市建设工程质量监督站、无锡市建设工程安全监督站、无锡市城市科学研究所、无锡市建设工程设计审查中心、无锡市工程建设监察支队、无锡市建设信息中心、无锡市建设培训中心、无锡市白蚁防治中心、无锡市物业管理中心、无锡市房屋安全鉴定中心、无锡市公用房产管理处、无锡市保障性住房管理办公室、无锡市房屋交易管理中心、无锡市建筑工程质量检测中心、无锡市金佳物业管理有限公司。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计16家,具体包括:市住建局部门本级、 无锡市城市建设档案馆、无锡市人民政府拆迁管理办公室(无锡市人民政府房屋征收办公室)、无锡市建设工程质量监督站、无锡市建设工程安全监督站、无锡市城市科学研究所、无锡市建设工程设计审查中心、无锡市工程建设监察支队、无锡市建设信息中心、无锡市建设培训中心、无锡市白蚁防治中心、无锡市物业管理中心、无锡市房屋安全鉴定中心、无锡市公用房产管理处、无锡市保障性住房管理办公室、无锡市房屋交易管理中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

(一)统筹推进住建管理体制改革,提升住建行业管理效能

以新一轮政府机构改革为契机,依法完善部门职责体系,明晰行政权力事项,做到责任明确、履职到位。以创新体制机制为核心,优化机关内设机构设置,理顺行政机关与具有行政职能的事业单位的关系,积极稳妥推进事业单位改革,切实落实事企分设要求,优化事业单位组织结构、规范内部管理、提高服务效能。梳理住建行业政策法规体系,加快与简政放权改革要求相适应的行业法规制度体系建设,提高住建行业管理的法制化、制度化水平。进一步强化住建行业监管的新理念,坚持以信用体系建设和行业信息监管平台建设为抓手,将过去以项目管理为主的老方式转向以行业管理为主的新模式。建立住建行业监管后评估机制,定期对住建行业信用考评成果应用、双随机检查等工作情况进行评估,堵塞行业监管的漏洞,提高行业监管的实效。

(二)围绕高质量发展指标体系,推进城乡建设高质量发展

深入开展绿色建筑与建筑节能培训与宣传,做好既有建筑节能改造示范城市验收准备工作,提高城镇绿色建筑占新建建筑比例。完善装配式建筑管理体系,做好装配式建筑行业升级转型配套工作。统筹推进海绵城市集中建成区建设,完善海绵城市建设项目全过程管理制度,提升海绵城市建设达标率。完善我市住房保障体系,提高城镇常住人口保障性住房覆盖率。积极开展公租房委托管理试点,提高后续运营管理水平。开展宜居示范居住区建设,年内市区完成不低于88万平方米的宜居住区建设任务。优化棚户区改造工作机制,充分调动各方积极性,加快棚改安置房建设进度,全面提高城镇棚户区改造覆盖率。统筹推进农村住房建设管理、特色田园乡村建设和农村人居环境整治提升行动,提高美丽宜居乡村建设达标率,助推乡村振兴战略的实施。

(三)攻克住建行业管理难点,补齐城乡建设工作短板

密切关注房地产市场运行情况,加强市场发展趋势的分析研判。根据住建部有关部署要求,抓紧完善和实施“一城一策”调控工作方案,坚决防范房地产市场风险,促进市场健康稳定发展。积极培育发展住房租赁市场,稳步推进租赁住房建设试点工作,推广使用租赁监管服务平台。优化建设工程政府监督方式,强化建设工程质量事中事后监管,全面启动无锡市智慧工地管理信息系统开发,实现建设工地可视化远程管理。继续开展好监督检测工作,规范建设工程质量检测行为。结合我市实际牵头制定住宅工程质量潜在缺陷保险制度,完善住宅工程的风险保障机制,提升住宅工程的质量水平。加强住建全行业信用体系建设,完善物业管理行业信用评价机制,建立房地产中介行业从业主体信用管理制度,规范市场主体行为。整合住建行业信息监管平台,推进行业监管上下联动,加强住建行业发展统计监测,引导住建行业健康发展。

(四)全力抓好市委巡察整改,加强住建部门内部建设

以巡察整改为契机,自觉把贯彻落实巡察问题整改要求作为推动住建部门改革发展的重要动力,查找症结,总结梳理,举一反三,强化内部制度建设,全面提高内部管理规范化水平,提升单位整体形象。要进一步健内部管理制度体系,完善行政管理事项工作流程,编印内部管理制度汇编,强化风险防控及制度执行的刚性约束,防范履职失范行为发生。坚持正确的选人用人导向,进一步优化干部队伍结构,加强对全局干部的能力培训和考核管理,完善干部创优激励和能上能下的机制,营造人人想干事、人人能干事的政治生态环境和创优争先的工作氛围。

(五)全面加强党的建设,营造担当实干的氛围环境

认真贯彻落实新时代党的建设总要求,切实肩负起全面从严治党政治责任,突出思想政治建设,筑牢意识形态工作防线。加强党的基层组织建设,夯实党的战斗堡垒,落实从严治党主体责任,完善党风廉政建设工作体系,加大“四种形态”运用力度,守住党风廉政建设底线。持续推进作风效能建设,营造勇于担当、主动作为的良好氛围,把加强党的建设凝聚为推动住建行业改革发展的强大动力。

 

 

 

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

 

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

47936.99

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

8451.99 

      1. 一般公共预算

39936.99 

二、外交支出

 

二、项目支出

48537.16 

      2. 政府性基金预算

 8000.00

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 9052.17

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 1049.22

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 404.54

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

26649.13

 

 

 

 

十二、农林水支出

1500.00

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

27386.27

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

当年收入小计

56989.15

当年支出小计

56989.15

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

56989.15

支出合计

56989.15

                   
 

公开02表

收入预算总表

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

56989.15

一般公共预算资金

小计

 39936.99

公共财政拨款(补助)资金

 39936.99

专项收入

 

政府性基金

小计

 8000.00

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 9052.16648

事业收入

 

经营收入

 5588.479313

其他收入

 3463.687167

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03表

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

 

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

56989.15

8451.99 

48537.1575 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

39936.99 

一、基本支出

5473.07 

二、政府性基金预算

8000.00 

二、项目支出

42463.92 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

47936.99

支出合计

47936.99

 

 

公开05表

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

47936.98

208

社会保障和就业支出

667.54

  20805

  行政事业单位离退休

667.54

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

476.81

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

190.72

210

卫生健康支出

255.63

  21011

  行政事业单位医疗

255.63

    2101101

    行政单位医疗

159.40

    2101102

    事业单位医疗

96.23

212

城乡社区支出

18,623.82

  21201

  城乡社区管理事务

7,189.82

    2120101

    行政运行

2,843.13

    2120102

    一般行政管理事务

1,682.08

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

2,664.59

  21213

  城市基础设施配套费安排的支出

8,000.00

    2121303

    公有房屋

8,000.00

  21299

  其他城乡社区支出

3,434.00

    2129901

    其他城乡社区支出

3,434.00

213

农林水支出

1,500.00

  21301

  农业

1,500.00

    2130199

    其他农业支出

1,500.00

221

住房保障支出

26,889.98

  22101

  保障性安居工程支出

21,893.00

    2210103

    棚户区改造

5,100.00

    2210106

    公共租赁住房

14,793.00

    2210107

    保障性住房租金补贴

500.00

    2210199

    其他保障性安居工程支出

1,500.00

  22102

  住房改革支出

996.98

    2210201

    住房公积金

363.73

    2210202

    提租补贴

471.03

    2210203

    购房补贴

162.21

  22103

  城乡社区住宅

4,000.00

    2210301

    公有住房建设和维修改造支出

4,000.00

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

公开06表

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

5473.06

301

工资福利支出

4558.72

  30101

  基本工资

811.30

    3010101

    职务(岗位)工资

353.57

    3010102

    级别(技术等级)工资

308.22

    3010103

    薪级工资

149.49

    3010106

    新录用、见习人员

 

  30102

  津贴补贴

1766.67

    3010201

    职务(岗位)津贴

0.56

    3010205

    工作性津贴

583.70

    3010206

    生活性补贴

398.11

    3010209

    上下班交通费补贴

113.64

    3010211

    医改补贴

1.36

    3010212

    临时性补贴

36.03

    3010213

    提租补贴

471.03

    3010214

    新职工购房补贴

162.21

  30103

  奖金

39.89

    3010305

    年度考核奖

39.89

  30107

  绩效工资

551.06

    3010701

    基础性绩效工资

269.97

    3010703

    年度考核奖

27.71

    3010704

    奖励性绩效工资增量

73.40

    3010709

    奖励性绩效工资

179.98

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

476.81

    3010801

    养老保险费

476.81

  30109

  职业年金缴费

190.72

    3010901

    职业年金

190.72

  30110

  职工基本医疗保险缴费

244.72

    3011001

    医疗保险费

244.72

  30112

  其他社会保障缴费

47.43

    3011203

    失业保险

5.33

    3011204

    工伤保险

6.72

    3011205

    残疾人就业保障金

 

    3011210

    职工补充医疗保险费

10.90

    3011211

    生育保险费

24.47

  30113

  住房公积金

363.73

    3011301

    住房公积金

363.73

  30114

  医疗费

14.15

    3011401

    职工医疗费

14.15

  30199

  其他工资福利支出

52.19

    3019901

    编外用工工资

52.19

302

商品和服务支出

504.12

  30201

  办公费

284.94

    3020102

    标准部分

271.54

    3020103

    缺编人员补贴

14.00

    3020111

    调整数

 

    3020112

    调减数

-10.50

    3020113

    办公费

9.90

  30228

  工会经费

50.81

  30229

  福利费

15.90

  30239

  其他交通费用

139.55

    3023901

    公务交通补贴

91.95

    3023999

    其他

47.60

  30299

  其他商品和服务支出

12.90

    3029905

    党员活动经费

12.90

303

对个人和家庭的补助

410.22

  30301

  离休费

37.63

    3030101

    离休费

6.23

    3030102

    离休人员生活性补贴

18.05

    3030103

    生活补贴(离休增发)

0.71

    3030106

    电话补贴

0.12

    3030107

    离休人员交通费

0.09

    3030108

    护理费

6.48

    3030109

    参观疗养费

0.02

    3030111

    福利费

0.16

    3030113

    离休人员特需费

0.20

    3030120

    离休人员住房补贴

4.93

    3030122

    交通补贴

0.36

    3030199

    其他

0.24

  30302

  退休费

359.85

    3030203

    退休人员交通补贴

29.70

    3030211

    退休人员住房补贴

295.50

    3030219

    退休人员其他

16.50

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

18.15

  30305

  生活补助

8.19

    3030505

    职工和遗属生活补助

8.19

  30306

  救济费

2.60

    3030601

    精简退职老弱残职工救济费

2.60

  30309

  奖励金

0.07

    3030903

    奖励金(独生子女奖)

0.07

  30399

  其他对个人和家庭的补助

1.86

    3039901

    儿童医疗统筹费

1.30

    3039902

    幼托管理费

0.48

    3039905

    职工家属医疗费

0.07

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

公开07表

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

39936.98

208

社会保障和就业支出

667.54

  20805

  行政事业单位离退休

667.54

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

476.81

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

190.72

210

卫生健康支出

255.63

  21011

  行政事业单位医疗

255.63

    2101101

    行政单位医疗

159.40

    2101102

    事业单位医疗

96.23

212

城乡社区支出

10,623.82

  21201

  城乡社区管理事务

7,189.82

    2120101

    行政运行

2,843.13

    2120102

    一般行政管理事务

1,682.08

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

2,664.59

  21299

  其他城乡社区支出

3,434.00

    2129901

    其他城乡社区支出

3,434.00

213

农林水支出

1,500.00

  21301

  农业

1,500.00

    2130199

    其他农业支出

1,500.00

221

住房保障支出

26,889.98

  22101

  保障性安居工程支出

21,893.00

    2210103

    棚户区改造

5,100.00

    2210106

    公共租赁住房

14,793.00

    2210107

    保障性住房租金补贴

500.00

    2210199

    其他保障性安居工程支出

1,500.00

  22102

  住房改革支出

996.98

    2210201

    住房公积金

363.73

    2210202

    提租补贴

471.03

    2210203

    购房补贴

162.21

  22103

  城乡社区住宅

4,000.00

    2210301

    公有住房建设和维修改造支出

4,000.00

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

公开08表

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

5473.06

301

工资福利支出

4,558.72

  30101

  基本工资

811.30

    3010101

    职务(岗位)工资

353.57

    3010102

    级别(技术等级)工资

308.22

    3010103

    薪级工资

149.49

    3010106

    新录用、见习人员

 

  30102

  津贴补贴

1,766.67

    3010201

    职务(岗位)津贴

0.56

    3010205

    工作性津贴

583.70

    3010206

    生活性补贴

398.11

    3010209

    上下班交通费补贴

113.64

    3010211

    医改补贴

1.36

    3010212

    临时性补贴

36.03

    3010213

    提租补贴

471.03

    3010214

    新职工购房补贴

162.21

  30103

  奖金

39.89

    3010305

    年度考核奖

39.89

  30107

  绩效工资

551.06

    3010701

    基础性绩效工资

269.97

    3010703

    年度考核奖

27.71

    3010704

    奖励性绩效工资增量

73.40

    3010709

    奖励性绩效工资

179.98

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

476.81

    3010801

    养老保险费

476.81

  30109

  职业年金缴费

190.72

    3010901

    职业年金

190.72

  30110

  职工基本医疗保险缴费

244.72

    3011001

    医疗保险费

244.72

  30112

  其他社会保障缴费

47.43

    3011203

    失业保险

5.33

    3011204

    工伤保险

6.72

    3011205

    残疾人就业保障金

 

    3011210

    职工补充医疗保险费

10.90

    3011211

    生育保险费

24.47

  30113

  住房公积金

363.73

    3011301

    住房公积金

363.73

  30114

  医疗费

14.15

    3011401

    职工医疗费

14.15

  30199

  其他工资福利支出

52.19

    3019901

    编外用工工资

52.19

302

商品和服务支出

504.12

  30201

  办公费

284.94

    3020102

    标准部分

271.54

    3020103

    缺编人员补贴

14.00

    3020111

    调整数

 

    3020112

    调减数

-10.50

    3020113

    办公费

9.90

  30228

  工会经费

50.81

  30229

  福利费

15.90

  30239

  其他交通费用

139.55

    3023901

    公务交通补贴

91.95

    3023999

    其他

47.60

  30299

  其他商品和服务支出

12.90

    3029905

    党员活动经费

12.90

303

对个人和家庭的补助

410.22

  30301

  离休费

37.63

    3030101

    离休费

6.23

    3030102

    离休人员生活性补贴

18.05

    3030103

    生活补贴(离休增发)

0.71

    3030106

    电话补贴

0.12

    3030107

    离休人员交通费

0.09

    3030108

    护理费

6.48

    3030109

    参观疗养费

0.02

    3030111

    福利费

0.16

    3030113

    离休人员特需费

0.20

    3030120

    离休人员住房补贴

4.93

    3030122

    交通补贴

0.36

    3030199

    其他

0.24

  30302

  退休费

359.85

    3030203

    退休人员交通补贴

29.70

    3030211

    退休人员住房补贴

295.50

    3030219

    退休人员其他

16.50

    3030221

    退休活动费、管理费、福利费

18.15

  30305

  生活补助

8.19

    3030505

    职工和遗属生活补助

8.19

  30306

  救济费

2.60

    3030601

    精简退职老弱残职工救济费

2.60

  30309

  奖励金

0.07

    3030903

    奖励金(独生子女奖)

0.07

  30399

  其他对个人和家庭的补助

1.86

    3039901

    儿童医疗统筹费

1.30

    3039902

    幼托管理费

0.48

    3039905

    职工家属医疗费

0.07

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开09表

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

311.73

159.54 

 

130.90 

33.00 

97.90 

28.64 

46.84 

105.35 

                               

 

公开10表

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

8,000.00

212

城乡社区支出

8,000.00

  21213

城市基础设施配套费安排的支出

8,000.00

          2121303

     公有房屋

8,000.00

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 

 

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

341.02

302

商品和服务支出

341.02

30201

  办公费

 196.66

30202

  印刷费

 5.00

30206

  电费

 5.15

30207

  邮电费

 33.25

30209

  物业管理费

 1.68

30213

  维修(护)费

43.88

30218

  专用材料费

45.65

30229

  福利费

9.74

 

 

 

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

       

 

公开12表

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

1389.13

 

一、货物A

 

 

 

 

905.09

 

 

交通工具购置

公务用车购置

轿车

集中采购

15.00

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

便携式计算机

集中采购

1.00

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

不间断电源(UPS)

集中采购

30.00

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

磁盘阵列

集中采购

15.00

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

多功能一体机

集中采购

0.70

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

空调机

集中采购

0.90

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

其他打印设备

集中采购

0.70

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

其他台、桌类

集中采购

1.25

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

台式计算机

集中采购

14.50

 

 

信息网络购建

信息网络及软件购置更新

其他计算机设备

集中采购

613.1

 

 

运转性项目

办公费

空调机组

集中采购

1.00

 

 

运转性项目

办公费

台式计算机

集中采购

2.00

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

LED显示屏

集中采购

10.00

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

PC服务器

集中采购

46.00

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

便携式计算机

集中采购

4.00

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

多功能一体机

集中采购

1.60

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

防火墙

集中采购

4.00

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

复印机

集中采购

3.90

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

轿车

集中采购

36.00

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

金属骨架为主的椅凳类

集中采购

0.24

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

空调机

集中采购

5.70

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

路由器

集中采购

0.80

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

其他办公设备

集中采购

1.30

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

数据库管理系统

集中采购

2.00

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

碎纸机

集中采购

0.10

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

台式计算机

集中采购

9.35

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

条码打印机

集中采购

0.75

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

以太网交换机

集中采购

4.20

 

 

运转性项目

药品及医疗耗材

其他生物化学药品

集中采购

80.00

 

二、工程B

 

 

 

 

186.00

 

 

信息网络购建

信息网络及软件购置更新

其他事业单位用房施工

集中采购

186.00

 

三、服务C

 

 

 

 

298.04

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

车辆加油服务

集中采购

1.40

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

车辆维修和保养服务

集中采购

0.90

 

 

商品和服务支出(定额)

标准部分

机动车保险服务

集中采购

0.40

 

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆加油服务

集中采购

35.30

 

 

商品和服务支出(定额)

其他

车辆维修和保养服务

集中采购

28.8

 

 

商品和服务支出(定额)

其他

机动车保险服务

集中采购

13.68

 

 

运转性项目

公务用车运行维护费

车辆加油服务

集中采购

2.80

 

 

运转性项目

公务用车运行维护费

车辆维修和保养服务

集中采购

1.80

 

 

运转性项目

公务用车运行维护费

其他车辆维修和保养服务

集中采购

0.80

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

安全服务

集中采购

27.00

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

车辆加油服务

集中采购

1.40

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

车辆维修和保养服务

集中采购

0.65

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

机动车保险服务

集中采购

0.65

 

 

运转性项目

其他商品和服务支出

物业管理服务

集中采购

33.82

 

 

运转性项目

物业管理费

安全服务

集中采购

16.04

 

 

运转性项目

物业管理费

物业管理服务

集中采购

132.59

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市住房和城乡建设局2019年度收入、支出预算总计    56989.15万元,与上年相比收、支预算总计各增加 2358.67万元,增长 4.32 %。主要原因是政府专项资金增加。其中:部门运转性项目减少639.56万元、政府专项资金增加2962万元。

(一)收入预算总计 56989.15 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 47936.99 万元。

(1)一般公共预算收入预算 39936.99 万元,与上年相比增加 426.80 万元,增长 1.08 %。扣除政府性基金预算与一般公共预算资金互相调整的因素,增加的主要原因是政府专项资金增加,其中:新增新峰地块城中村改造项目5100万元,新增农村住房建设管理项目1500万元,保障性住房建设资金增加5012万元,另外有部分专项资金减少,其中:经济适用房货币补贴减少3900万元,旧住宅整治改造专项减少900万元,房地产去库存补助减少750万元。此外部门运转性经费减少639万元,主要是政府购买服务支出下降。

(2)政府性基金收入预算 8000 万元,与上年相比增加 3000 万元,增长60 %。主要原因是政府专项资金中原由一般公共预算中安排的资金调整为政府性基金。

2.财政专户管理资金收入预算本年及上年均无安排。

3.其他资金收入预算总计 9052.17 万元。与上年相比减少 1068.13 万元,减少 10.55 %。主要原因是下属单位收支情况有所变化导致,其中:质监站投资收益减少821万元,安监站由政府购买服务收入转为全额拨款减少经营收入775万元,审查中心建设项目减少造成经营收入下降100万元,房屋交易中心办公场所搬迁增加机房建设费等760万元。

4.近两年均无上年结转资金预算数。

(二)支出预算总计 56989.15 万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出 1049.22 万元,主要用于 机关事业单位基本养老保险和职业年金的缴费 。与上年相比增加 1049.22 万元,增长100 %。主要原因是功能科目调整,机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出调整至此功能科目。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出 404.54 万元,主要用于 行政事业单位医疗保险缴费和职工的体检费用 。与上年相比增加 4.53 万元,增长 1.13 %。主要原因是职工医疗保险费计提基数增加。

3.城乡社区支出(类)支出 26649.13 万元,主要用于 基本支出和项目支出 。与上年相比减少 2417.21 万元,减少  8.32 %。主要原因是一是社会保障和就业支出从本项支出调整转出,二是局机关政府购买服务支出减少,其中:安监站由政府购买服务支出转为全额拨款,档案馆、房屋交易管理中心政府购买服务只保障基本支出的70% 。

4.农林水支出(类)支出 1500.00 万元,主要对开展农房建设试点的村庄给予补贴,用于基础设施和公共配套设施的建设。与上年相比增加 1500.00 万元,增加  100 %。主要原因是根据市委市政府《关于加强和改进农村住房建设管理的意见(试行)》(锡委发发【2017】36号),从2019年开始安排农房建设奖补专项资金 。

5.住房保障支出(类)支出 27386.27 万元,主要用于 住房保障方面的支出 。与上年相比增加 2222.14 万元,增加 8.83 %。主要原因是专项资金中涉及住房保障方面的投入加大,其中: 住房保障建设资金增加5012万元,新峰地块城中村改造增加5100万元,此外,经适房货币补贴减少3900万元,旧住宅整治改造减少3900万元(包含资金来源调整因素) 。

3.近两年无结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为 8451.99 万元。与上年相比增加 36.23 万元,增长 0.43 %,与去年基本持平。

项目支出预算数为 48537.16 万元。与上年相比增加 2322.44 万元,增长 5.03 %。主要原因是是专项资金支出增加,其中: 住房保障建设资金增加5012万元,新峰地块城中村改造增加5100万元,农房建设奖补资金增加1500万元,建设行业管理专项资金增加119万元,部分专项资金支出有所减少,其中:经适房货币补贴减少3900万元,旧住宅整治改造减少900万元,房地产去库存补助专项减少750万元、廉租房租赁补贴减少130万元、城中村整治奖补资金减少880万元、农村村庄环境整治减少100万元,另外特色田园乡村不在我局专项资金中安排,减少2110万元。

近两年未安排单位预留机动经费预算

二、收入预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局本年收入预算合计 56989.15 万元,其中:

一般公共预算收入 39936.99 万元,占 70.08 %;

政府性基金预算收入 8000.00 万元,占 14.04 %;

财政专户管理资金 0 万元,占 0  %;

其他资金 9052.17 万元,占 15.88 %;

上年结转资金 0 万元,占 0 %。

  图1:收入预算图

 

三、支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局本年支出预算合计 56989.15    万元,其中:

基本支出 8451.99 万元,占 14.83 %;

项目支出 48537.16 万元,占 85.17 %;

单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;

结转下年资金 0 万元,占 0 %。

图2:支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市住房和城乡建设局2019年度财政拨款收、支总预算均为 56989.15 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 2358.67 万元,增长 4.32  %。主要原因是是专项资金支出增加,具体情况见前述项目支出预算增加的说明

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2019年财政拨款预算支出 47936.99 万元,占本年支出合计的 84.12 %。与上年相比,财政拨款支出增加 3426.80 万元,增长 7.70 %。主要原因也是专项资金支出增加。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 476.81 万元,与上年相比增加 476.81 万元,增长 100 %。主要原因是功能科目调整,职工养老保险缴费支出2019年调整至“社会保障和就业支出”功能科目。 。

2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 190.72 万元,与上年相比增加 190.72 万元,增长 100 %。主要原因是功能科目调整,职业年金缴费支出2019年调整至“社会保障和就业支出”功能科目。。

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 159.40   万元,与上年相比增加9.49 万元,增长 6.33 %。主要原因是工资政策性调增导致缴费基数增加,行政单位医疗保险费缴费支出增加。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 96.23   万元,与上年相比增加 35.44 万元,增长 58.30 %。主要原因是工资政策性调增导致缴费基数增加,事业单位医疗保险费缴费支出增加。。

(二)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出 2843.13 万元,与上年相比减少267.35 万元,减少 8.60 %。主要原因是人员定额减少,另外,机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出2019年不在此项中列支。

2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1682.08 万元,与上年相比减少1153.34 万元,减少 40.68 %。主要原因是局机关政府购买服务支出减少,其中:安监站由政府购买服务支出转为全额拨款,档案馆、房屋交易管理中心政府购买服务只保障基本支出的70%。

3.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出 2664.59 万元,与上年相比增加 903.89 万元,增长 51.34 %。主要原因是政府专项资金支出增加。

4.城市基础设施配套费安排的支出(款)公有房屋(项)支出 8000.00 万元,与上年相比增加 3000.00 万元,增长 60.00 %。主要原因是政府专项资金中原由税收财力安排的资金调整为政府性基金。

5.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出 3434.00 万元,与上年相比减少 3721.00 万元,减少 52.01 %。主要原因是主要原因是政府专项资金中原由税收财力安排的资金调整为政府性基金。。

(三)农林水支出(类)

1.农业(款)其他农业支出(项)支出 1500.00 万元,与上年相比 1500.00 万元,增加 100 %。主要原因是根据市委市政府《关于加强和改进农村住房建设管理的意见(试行)》(锡委发发【2017】36号),从2019年开始安排农房建设奖补专项资金 。

(四)住房保障支出(类)

1.保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)支出 5100.00 万元,与上年相比增加 5100 万元,增加 100 %。主要原因是 新增新峰地块改造项目 。

2.保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出14793.00万元,与上年相比增加 5043.00 万元,增加 51.72 %。主要原因是 增加住房保障建设专项资金支出。

3.保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)支出500.00万元,与上年相比减少 160.00 万元,减少 24.24 %。主要原因是 由于房价上涨低收入人群大都申请实物配租,廉租房租金补贴支出减少 。

4.保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)支出1500.00万元,与上年相比减少 3900.00 万元,减少 72.22 %。主要原因是 经适房货币补贴申请量下降所致 。

5.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 363.73 万元,与上年相比增加 96.38 万元,增加 36.05 %。主要原因是工资政策性调增导致公积金计提基数增加,住房公积金支出增加。

6.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 471.03 万元,与上年相比增加 100.13 万元,增加 27.00 %。主要原因是工资政策性调增导致提租补贴计提基数增加,住房公积金支出增加。

7.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 162.21 万元,与上年相比增加 72.58 万元,增加 80.98 %。主要原因是工资政策性调增导致购房补贴计提基数增加,住房公积金支出增加。。

8.城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)支出 4000.00 万元,与上年相比减少 3900.00 万元,减少 49.37 %。主要原因是资金来源调整 。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2019年度财政拨款基本支出预算5473.06万元,其中:

(一)人员经费 4968.94 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 504.12 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款支出预算 39936.99 万元,与上年相比增加426.80 万元,增长 1.08 %。主要原因是政府专项资金支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5473.06 万元,其中:

(一)人员经费 4968.94 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 504.12 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 130.90 万元,占“三公”经费的 82.05 %;公务接待费支出 28.64 万元,占“三公”经费的 17.95 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是厉行节约,未安排出国经费支出 。

2.公务用车购置及运行费预算支出 130.90 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出 33.00 万元,比上年预算增加33.00 万元,主要原因 是车辆更新 。

(2)公务用车运行维护费预算支出 97.90 万元,比上年预算减少 11.30 万元,主要原因 公车改革后公车数量减少 。

3.公务接待费预算支出 28.64 万元,维持上年水平。

无锡市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 46.84 万元,比上年预算增加 26.56 万元,主要原因是 加强专项资金预算明细内容管理,会议费从项目中单独列支 ,实际预算支出与上年基本无变化。

无锡市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 105.35 万元,比上年预算增加 19.39 万元,主要原因是加强专项资金预算明细内容管理,培训费从项目中单独列支 ,实际预算支出与上年基本无变化。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市住房和城乡建设局2019年政府性基金支出预算支出   8000.00 万元。与上年相比增加 3000.00 万元,增长 60.00 %。主要原因是主要原因是政府专项资金中原由税收财力安排的资金调整为政府性基金。。

其中:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)公有房屋(项)支出 8000.00 万元,主要是用于 旧住宅整治改造 。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 341.02  

万元,与上年相比增加11.60 万元,增长3.52  %。主要原因是: 增加信息化系统维护费 。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 1389.13 万元,其中:拟采购货物支出 905.09 万元、拟采购工程支出 186.00 万元、拟购买服务支出 298.04 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆35辆,其中,一般公务用车29辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

 

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 11 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 38827.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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