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无锡市住房和城乡建设局2019年度部门决算公开

时间:2020-09-29 16:54      浏览次数:       来源: 无锡市住建局      字号:[ ]

信息索引号 014006569/2019-00595 发文日期 2020-09-29 公开日期 2020-09-29
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市住建局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) 体裁 公告
关键词 建设,预算,决算 文件下载
内容概述 无锡市住房和城乡建设局2019年度部门决算公开

 

  

无锡市住房和城乡建设局2019年度部门决算公开

  

 

  

 

  第一部分 部门概况

  

  • 主要职能
  • 部门机构设置及决算单位构成情况
  • 2019年度主要工作完成情况

 

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行住房和城乡建设方面的法律法规,拟订住房和城乡建设地方性法规、规章草案,拟订全市住房和城乡发展战略、发展规划并组织实施。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。组织开展全市住房和城乡建设信用体系建设工作。 

  (二)负责推进全市城镇住房保障和住房制度改革。拟订住房政策、住房保障政策和住房制度改革方案并组织实施。组织编制全市住房发展规划和住房保障发展规划、年度计划并组织实施。推进全市住房保障体系建设,建立并指导保障性安居工程运营管理制度的实施。推进棚户区(危旧房)改造,指导监督城市棚户区改造安置房、征地拆迁安置房建设管理工作。制定国有土地上房屋征收、房屋安全鉴定、白蚁防治等规章制度并监督执行。房屋征收、房屋安全鉴定、白蚁防治等规章制度并监督执行。

  (三)负责规范管理房地产市场。拟订房地产市场调控和监管政策并监督执行。制定房地产开发、房地产交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理等规章制度并监督执行。

   (四)负责物业服务行业监督管理。制定物业管理规章制度并监督执行,推进全市物业服务行业信用体系建设,指导监督全市前期物业管理招投标以及住宅专项维修资金归集管理工作。

   (五)负责设计行业管理。拟订工程勘察设计咨询业发展规划、技术政策和规章制度,指导工程勘察设计工作。监督管理施工图设计审查工作。

   (六)负责指导城市重点道桥基础设施建设管理。指导城市重点市政基础设施工程项目的建设管理工作,协调推进海绵城市、城市地下综合管廊建设工作。组织全市人居环境奖的申报工作。

   (七)负责规范和指导全市村镇建设。协同推进乡村振兴战略,拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导村镇人居环境改善工作,参与镇村布局规划、村庄规划编制和方案会审。指导开展美丽宜居乡村、特色田园乡村建设和农村住房建设改造。

  (八)负责监督管理建筑市场和建设行业。拟订建筑业发展规划、产业政策、规章制度并监督执行。制定规范建筑市场主体及中介服务机构行为的规章制度并监督实施,推进建筑业信用体系建设。指导建筑工程项目招投标活动、合同管理、施工许可、竣工验收和备案的监督管理。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

  (九)负责建筑工程质量安全监管。制定建筑工程质量、安全生产、文明施工的规章制度,指导建筑工程质量监督、安全监督、文明施工工作。制定建筑业技术政策并指导实施。参与建筑工程质量事故和安全生产事故的调查处理。组织评审市级优质工程,审核推荐省级、国家级优质工程。

  (十)负责全市地震监测及震灾防御监督管理。组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施,负责各类房屋建筑及其附属设施和市政设施抗震设防监督管理,指导各市(县)区开展应急避难场所建设。保护管理地震观测设施和观测环境,组织震情发布。

  (十一)负责推进建设科技进步和建筑节能减排。指导住房和城乡建设领域重大科研活动和科技成果转化。会同有关部门拟订绿色建筑和建筑节能的规划、政策并监督实施。推进建筑产业现代化。

  (十二)负责住房和城乡建设行政执法相关政策标准制定、案件查处,监督指导市(县)区住房和城乡建设行政执法工作。

  (十三)负责指导全市住房和城乡建设行业人才培养、职业教育、培训管理等工作。

  (十四)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

  (十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括(一)办公室(二)法规处、(三)行政审批处、(四)建筑节能与设计处(信息处)、(五)计划财务处、(六)城市建设处、(七)村镇建设处、(八)建筑业管理处、(九)建筑市场监管处、(十)质量安全监管处、(十一)综合开发管理处、(十二)住房保障管理处、(十三)房地产市场监管处、(十四)房产管理处、(十五)物业管理处、(十六)住宅产业处、(十七)震情管理处、(十八)震灾防御处、(十九)宣传教育处、(二十)组织人事处、(二十一)消防设计审查验收处

  本部门下属单位包括:14家事业单位,分别是无锡市人民政府拆迁管理办公室(无锡市人民政府房屋征收办公室)、无锡市住房建设综合行政执法支队、无锡市建设工程质量安全监督站、无锡市白蚁防治中心、无锡市房屋交易管理中心、无锡市建设工程设计审查中心、无锡市建设信息中心、无锡市建设培训中心、无锡市物业管理中心、无锡市房屋安全鉴定中心、无锡市公用房产管理处、无锡市保障性住房管理办公室、无锡市地震监测预报中心、无锡市建筑工程质量检测中心。

  2. 从决算单位构成看,纳入无锡市住房和城乡建设局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计14家,具体包括: 无锡市住房和城乡建设局部门本级无锡市人民政府拆迁管理办公室(无锡市人民政府房屋征收办公室)、无锡市住房建设综合行政执法支队、无锡市建设工程质量安全监督站、无锡市白蚁防治中心、无锡市房屋交易管理中心、无锡市建设工程设计审查中心、无锡市建设信息中心、无锡市建设培训中心、无锡市物业管理中心、无锡市房屋安全鉴定中心、无锡市公用房产管理处、无锡市保障性住房管理办公室、无锡市地震监测预报中心

  三、2019年度主要工作完成情况

  (一)住房保障和房地产工作。主动与住建部对接,完成房地产长效机制方案编制报备。加强房地产市场监测分析,保持调控政策的连续性、稳定性,全市房地产市场运行总体稳健。市住房租赁公共服务平台顺利启用,租赁住房集中建设试点工作有序推进。调整住房保障准入标准、加快分配节奏,市区新增住房保障家庭3450户,配售经济适用房2200余户,发放廉租住房租金补贴1300余户。创新住房保障管理方式,开展公租房运营管理政府购买服务试点。制定《无锡市住房保障诚信管理办法》,规范保障对象行为,提高保障性住房使用效益。

  (二)城市基础设施建设。统筹推进海绵工程项目建设,完成投资额为21亿元,市区海绵建设达标项目93项,达标率为76.2%(2018年经省厅核定我市达标率为59.5%)。加快城市停车设施补短板,制定实施公共停车泊位建设三年(2019-2021)行动计划并印发实施,已建成30个停车场建设项目,增加公共停车泊位7293个。征收工作规范有序推进,指导各区对市重点项目扫尾灭点,累积完成房屋征收拆迁面积601万平方米,征收拆迁总户数10368户,与去年同期相比,面积增加了53%,总户数增加了37%。

  (三)防震减灾管理。新建2个中心级城市应急避难场所,市域实现中心级城市应急避难场所全覆盖。制定《无锡市地震安全性区域评估工作方案》,区域性地震安全性评价结果适用于区域内新建、扩建、改建建设工程选址、抗震设防要求确定,对落户区域内的项目,不再单独进行地震安全性评价工作。

  (四)城乡人居环境提升。全面完成全市88万平方米老旧住宅整治及12个省级宜居示范住区建设。既有住宅增设电梯工作稳步推进,竣工投入使用50台。农村住房更新改造有序推进,开工建设2798户,其中竣工1988户。特色田园乡村首批3个省级试点村通过省级预验收,30个市级试点村全面启动建设,新建成108个美丽宜居村庄。全市新开工棚户区改造26567套,超额完成省政府年初下达11400套目标任务。市区完成棚户区征收拆迁132.2万平方米,6357户家庭住房困难问题得到解决。

  (五)绿色建筑发展。完成新建建筑节能建筑面积1468.74万平方米,实现建筑节能总量18.09万吨标准煤,全市城镇绿色建筑占新建建筑比例100%。大力推进装配式建筑发展, 全年有510万平方米装配式建筑任务列入土地出让条件,新开工装配式建筑559万平方米,新开工三板建筑366万平方米,省建筑产业现代化发展各类示范基地项目达73个。

  (六)建筑工程质量。加大建设工程质量创优治劣力度,开展工程质量监督检测和工程质量潜在缺陷保险试点,建设工程质量品质稳步提升,1项建设工程获国优奖,35项工程入选扬子杯优质工程;同时推进《无锡市建设工程质量管理条例》立法工作,进一步提升建筑工程质量长效管理水平。

  (七)“放管服”改革。推动无锡工程建设项目审批制度改革实施方案、建设工程消防设计审查和验收职能划转承接工作、综合行政执法机制建立等改革任务落地实施。全面上线运行施工图数字化审查系统。扎实推进信用体系建设,促进住建行业企业诚信经营、守法经营。扎实开展“扫黑除恶”专项斗争,组织行业乱象清理整治,有效遏制了行业乱象。

  (八)安全生产工作。按市委市政府安全生产工作部署要求,研究制定《建筑施工安全生产集中整治工作方案》和局领导包片督查方案,对全市在建工程安全生产主体责任落实情况及建筑施工安全隐患进行全面排查整改,做到在建工程项目排查“全覆盖”,隐患整改“全覆盖”,确保全市建筑施工领域安全生产形势稳定向好,在市城市安全集中整治督查第一阶段、第二阶段考核中,我局的评价等级均为“较好”。

  

 

  

第二部分 无锡市住房和城乡建设局2019年度部门决算表

  

收入支出决算总表

  

 

  

 

  

 

  

公开01

  

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

收入

  

支出

  

项目

  

决算数

  

按功能分类

  

决算数

  

按支出性质

  

决算数

  

一、一般公共预算财政拨款收入

  

223175.41

  

一、一般公共服务支出

  

2.10

  

一、基本支出

  

12275.22

  

二、政府性基金预算财政拨款收入

  

16197.75

  

二、外交支出

  

 

  

二、项目支出

  

229118.70

  

三、上级补助收入

  

0.00

  

三、国防支出

  

 

  

三、上缴上级支出

  

0.00

  

四、事业收入

  

0.00

  

四、公共安全支出

  

 

  

四、经营支出

  

4715.74

  

五、经营收入

  

4715.74

  

五、教育支出

  

 

  

五、对附属单位补助支出

  

 

  

六、附属单位上缴收入

  

0.00

  

六、科学技术支出

  

 

  

 

  

 

  

七、其他收入

  

2020.77

  

七、文化旅游体育与传媒支出

  

260.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

八、社会保障和就业支出

  

1061.21

  

 

  

 

  

 

  

 

  

九、卫生健康支出

  

408.66

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十、节能环保支出

  

321.27

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十一、城乡社区支出

  

219187.25

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十二、农林水支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十三、交通运输支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十四、资源勘探信息等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十七、援助其他地区支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十八、自然资源海洋气象等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十九、住房保障支出

  

24447.17

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十、粮油物资储备支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十一、灾害防治及应急管理支出

  

421.99

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十二、其他支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十三、债务还本支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十四、债务付息支出

  

 

  

 

  

 

  

本年收入合计

  

246109.66

  

本年支出合计

  

246109.66

  

    用事业基金弥补收支差额

  

 

  

    结余分配

  

 

  

    年初结转和结余

  

 

  

    年末结转和结余

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

总计

  

246109.66

  

总计

  

246109.66

  

 

 

  

 

  

收入决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开02

  

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项目

  

本年收入合计

  

财政拨款收入

  

上级补助收入

  

事业收入

  

经营收入

  

附属单位上缴收入

  

其他收入

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

小计

  

其中:教育收费

  

合计

  

246,109.66

  

239,373.16

  

 

  

 

  

 

  

4,715.74

  

 

  

2,020.77

  

201

  

一般公共服务支出

  

2.10

  

2.10

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20107

  

税收事务

  

1.50

  

1.50

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2010799

  

  其他税收事务支出

  

1.50

  

1.50

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20132

  

组织事务

  

0.60

  

0.60

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2013299

  

  其他组织事务支出

  

0.60

  

0.60

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

207

  

文化旅游体育与传媒支出

  

260.00

  

260.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20702

  

文物

  

260.00

  

260.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2070299

  

  其他文物支出

  

260.00

  

260.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

208

  

社会保障和就业支出

  

1,061.21

  

746.48

  

 

  

 

  

 

  

199.70

  

0.00

  

115.03

  

20805

  

行政事业单位离退休

  

1,055.61

  

740.88

  

 

  

 

  

 

  

199.70

  

0.00

  

115.03

  

2080505

  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

  

723.40

  

505.14

  

 

  

 

  

 

  

138.18

  

0.00

  

80.09

  

2080506

  

  机关事业单位职业年金缴费支出★

  

332.21

  

235.74

  

 

  

 

  

 

  

61.52

  

 

  

34.95

  

20825

  

其他生活救助

  

3.80

  

3.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2082501

  

  其他城市生活救助

  

3.80

  

3.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20899

  

其他社会保障和就业支出

  

1.80

  

1.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2089901

  

  其他社会保障和就业支出

  

1.80

  

1.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

210

  

卫生健康支出

  

408.66

  

292.92

  

 

  

 

  

 

  

66.80

  

 

  

48.94

  

21011

  

行政事业单位医疗★

  

408.66

  

292.92

  

 

  

 

  

 

  

66.80

  

 

  

48.94

  

2101101

  

  行政单位医疗★

  

149.00

  

149.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

0.00

  

2101102

  

  事业单位医疗★

  

259.66

  

143.92

  

 

  

 

  

 

  

66.80

  

 

  

48.94

  

211

  

节能环保支出

  

321.27

  

321.27

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21103

  

污染防治

  

50.00

  

50.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2110399

  

  其他污染防治支出

  

50.00

  

50.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21110

  

能源节约利用

  

271.27

  

271.27

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2111001

  

  能源节约利用

  

271.27

  

271.27

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

212

  

城乡社区支出

  

219,187.25

  

213,308.33

  

 

  

 

  

 

  

4,159.81

  

 

  

1,719.10

  

21201

  

城乡社区管理事务

  

15,696.78

  

9,817.86

  

 

  

 

  

 

  

4,159.81

  

 

  

1,719.10

  

2120101

  

  行政运行

  

4,399.39

  

4,399.39

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2120102

  

  一般行政管理事务

  

1,427.40

  

1,427.40

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2120199

  

  其他城乡社区管理事务支出

  

9,869.99

  

3,991.07

  

 

  

 

  

 

  

4,159.81

  

 

  

1,719.10

  

21203

  

城乡社区公共设施

  

93.00

  

93.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2120303

  

  小城镇基础设施建设

  

93.00

  

93.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21208

  

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  

16,197.75

  

16,197.75

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2120803

  

  城市建设支出

  

16,197.75

  

16,197.75

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

21299

  

其他城乡社区支出

  

187,199.72

  

187,199.72

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2129901

  

  其他城乡社区支出

  

187,199.72

  

187,199.72

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

221

  

住房保障支出

  

24,447.17

  

24,020.06

  

 

  

 

  

 

  

289.43

  

 

  

137.68

  

22101

  

保障性安居工程支出

  

22,674.89

  

22,674.89

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210103

  

  棚户区改造

  

3,578.75

  

3,578.75

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210106

  

  公共租赁住房★

  

17,943.00

  

17,943.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210107

  

  保障性住房租金补贴

  

353.14

  

353.14

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2210199

  

  其他保障性安居工程支出

  

800.00

  

800.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

22102

  

住房改革支出

  

1,772.29

  

1,345.17

  

 

  

 

  

 

  

289.43

  

 

  

137.68

  

2210201

  

  住房公积金

  

597.46

  

445.56

  

 

  

 

  

 

  

98.55

  

 

  

53.35

  

2210202

  

  提租补贴

  

814.92

  

654.33

  

 

  

 

  

 

  

114.65

  

 

  

45.94

  

2210203

  

  购房补贴

  

359.90

  

245.28

  

 

  

 

  

 

  

76.23

  

 

  

38.39

  

224

  

灾害防治及应急管理支出

  

421.99

  

421.99

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

22401

  

应急管理事务

  

3.03

  

3.03

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2240102

  

  一般行政管理事务

  

3.03

  

3.03

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

22405

  

地震事务

  

418.96

  

418.96

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2240501

  

  行政运行

  

151.92

  

151.92

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2240599

  

  其他地震事务支出

  

267.04

  

267.04

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:科目编码科目名称均为必填项

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                     
 

 

  

支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开03

  

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项目

  

本年支出合计

  

基本支出

  

项目支出

  

上缴上级支出

  

经营支出

  

对附属单位补助支出

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

 

  

合计

  

246,109.66

  

12,275.22

  

229,118.70

  

 

  

4,715.74

  

 

  

201

  

一般公共服务支出

  

2.10

  

2.10

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20107

  

税收事务

  

1.50

  

1.50

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2010799

  

  其他税收事务支出

  

1.50

  

1.50

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20132

  

组织事务

  

0.60

  

0.60

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2013299

  

  其他组织事务支出

  

0.60

  

0.60

  

 

  

 

  

 

  

 

  

207

  

文化旅游体育与传媒支出

  

260.00

  

0.00

  

260.00

  

 

  

 

  

 

  

20702

  

文物

  

260.00

  

0.00

  

260.00

  

 

  

 

  

 

  

2070299

  

  其他文物支出

  

260.00

  

0.00

  

260.00

  

 

  

 

  

 

  

208

  

社会保障和就业支出

  

1,061.21

  

861.51

  

 

  

 

  

199.70

  

 

  

20805

  

行政事业单位离退休

  

1,055.61

  

855.91

  

 

  

 

  

199.70

  

 

  

2080505

  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

  

723.40

  

585.23

  

 

  

 

  

138.18

  

 

  

2080506

  

  机关事业单位职业年金缴费支出★

  

332.21

  

270.69

  

 

  

 

  

61.52

  

 

  

20825

  

其他生活救助

  

3.80

  

3.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2082501

  

  其他城市生活救助

  

3.80

  

3.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

20899

  

其他社会保障和就业支出

  

1.80

  

1.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2089901

  

  其他社会保障和就业支出

  

1.80

  

1.80

  

 

  

 

  

 

  

 

  

210

  

卫生健康支出

  

408.66

  

341.86

  

 

  

 

  

66.80

  

 

  

21011

  

行政事业单位医疗★

  

408.66

  

341.86

  

 

  

 

  

66.80

  

 

  

2101101

  

  行政单位医疗★

  

149.00

  

149.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2101102

  

  事业单位医疗★

  

259.66

  

192.86

  

 

  

 

  

66.80

  

 

  

211

  

节能环保支出

  

321.27

  

 

  

321.27

  

 

  

 

  

 

  

21103

  

污染防治

  

50.00

  

 

  

50.00

  

 

  

 

  

 

  

2110399

  

  其他污染防治支出

  

50.00

  

 

  

50.00

  

 

  

 

  

 

  

21110

  

能源节约利用

  

271.27

  

 

  

271.27

  

 

  

 

  

 

  

2111001

  

  能源节约利用

  

271.27

  

 

  

271.27

  

 

  

 

  

 

  

212

  

城乡社区支出

  

219,187.25

  

9,216.90

  

205,810.54

  

 

  

4,159.81

  

 

  

21201

  

城乡社区管理事务

  

15,696.78

  

9,213.90

  

2,323.06

  

 

  

4,159.81

  

 

  

2120101

  

  行政运行

  

4,399.39

  

4,399.39

  

 

  

 

  

 

  

 

  

2120102

  

  一般行政管理事务

  

1,427.40

  

 

  

1,427.40

  

 

  

 

  

 

  

2120199

  

  其他城乡社区管理事务支出

  

9,869.99

  

4,814.52

  

895.66

  

 

  

4,159.81

  

 

  

21203

  

城乡社区公共设施

  

93.00

  

 

  

93.00

  

 

  

 

  

 

  

2120303

  

  小城镇基础设施建设

  

93.00

  

 

  

93.00

  

 

  

 

  

 

  

21208

  

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  

16,197.75

  

 

  

16,197.75

  

 

  

 

  

 

  

2120803

  

  城市建设支出

  

16,197.75

  

 

  

16,197.75

  

 

  

 

  

 

  

21299

  

其他城乡社区支出

  

187,199.72

  

3.00

  

187,196.72

  

 

  

 

  

 

  

2129901

  

  其他城乡社区支出

  

187,199.72

  

3.00

  

187,196.72

  

 

  

 

  

 

  

221

  

住房保障支出

  

24,447.17

  

1,482.86

  

22,674.89

  

 

  

289.43

  

 

  

22101

  

保障性安居工程支出

  

22,674.89

  

 

  

22,674.89

  

 

  

 

  

 

  

2210103

  

  棚户区改造

  

3,578.75

  

 

  

3,578.75

  

 

  

 

  

 

  

2210106

  

  公共租赁住房★

  

17,943.00

  

 

  

17,943.00

  

 

  

 

  

 

  

2210107

  

  保障性住房租金补贴

  

353.14

  

 

  

353.14

  

 

  

 

  

 

  

2210199

  

  其他保障性安居工程支出

  

800.00

  

 

  

800.00

  

 

  

 

  

 

  

22102

  

住房改革支出

  

1,772.29

  

1,482.86

  

0.00

  

 

  

289.43

  

 

  

2210201

  

  住房公积金

  

597.46

  

498.91

  

0.00

  

 

  

98.55

  

 

  

2210202

  

  提租补贴

  

814.92

  

700.28

  

0.00

  

 

  

114.65

  

 

  

2210203

  

  购房补贴

  

359.90

  

283.67

  

0.00

  

 

  

76.23

  

 

  

224

  

灾害防治及应急管理支出

  

421.99

  

369.99

  

52.01

  

 

  

 

  

 

  

22401

  

应急管理事务

  

3.03

  

 

  

3.03

  

 

  

 

  

 

  

2240102

  

  一般行政管理事务

  

3.03

  

 

  

3.03

  

 

  

 

  

 

  

22405

  

地震事务

  

418.96

  

369.99

  

48.98

  

 

  

 

  

 

  

2240501

  

  行政运行

  

151.92

  

151.92

  

0.00

  

 

  

 

  

 

  

2240599

  

  其他地震事务支出

  

267.04

  

218.07

  

48.98

  

 

  

 

  

 

  

注:科目编码科目名称均为必填项。

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

财政拨款收入支出决算总表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开04

  

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

    

  

    

  

   

  

决算数

  

按功能分类

  

决算数

  

小计

  

一般公共预算财政拨款

  

政府性基金预算财政拨款

  

一、一般公共预算财政拨款

  

223,175.41

  

一、一般公共服务支出

  

2.10

  

2.10

  

 

  

二、政府性基金预算财政拨款

  

16,197.75

  

二、外交支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

三、国防支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

四、公共安全支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

五、教育支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

六、科学技术支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

七、文化旅游体育与传媒支出

  

260.00

  

260.00

  

 

  

 

  

 

  

八、社会保障和就业支出

  

746.48

  

746.48

  

 

  

 

  

 

  

九、卫生健康支出

  

292.92

  

292.92

  

 

  

 

  

 

  

十、节能环保支出

  

321.27

  

321.27

  

 

  

 

  

 

  

十一、城乡社区支出

  

213,308.33

  

197,110.58

  

16,197.75

  

 

  

 

  

十二、农林水支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十三、交通运输支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十四、资源勘探信息等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十七、援助其他地区支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十八、自然资源海洋气象等支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

十九、住房保障支出

  

24,020.06

  

24,020.06

  

 

  

 

  

 

  

二十、粮油物资储备支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十一、灾害防治及应急管理支出

  

421.99

  

421.99

  

 

  

 

  

 

  

二十二、其他支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十三、债务还本支出

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二十四、债务付息支出

  

 

  

 

  

 

  

本年收入合计

  

239,373.16

  

本年支出合计

  

239,373.16

  

223,175.41

  

16,197.75

  

年初财政拨款结转和结余

  

 

  

年末财政拨款结转和结余

  

 

  

 

  

 

  

一、一般公共预算财政拨款

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二、政府性基金预算财政拨款

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

总计

  

239,373.16

  

总计

  

239,373.16

  

223,175.41

  

16,197.75

  

 

 

  

财政拨款支出决算表(功能科目)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开05

  

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

   

  

本年支出合计

  

基本支出 

  

项目支出

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

合计

  

 239,373.16

  

10,844.90

  

228,528.26

  

201

  

一般公共服务支出

  

2.10

  

2.10

  

 

  

20107

  

税收事务

  

1.50

  

1.50

  

 

  

2010799

  

  其他税收事务支出

  

1.50

  

1.50

  

 

  

20132

  

组织事务

  

0.60

  

0.60

  

 

  

2013299

  

  其他组织事务支出

  

0.60

  

0.60

  

 

  

207

  

文化旅游体育与传媒支出

  

260.00

  

 

  

260.00

  

20702

  

文物

  

260.00

  

 

  

260.00

  

2070299

  

  其他文物支出

  

260.00

  

 

  

260.00

  

208

  

社会保障和就业支出

  

746.48

  

746.48

  

 

  

20805

  

行政事业单位离退休

  

740.88

  

740.88

  

 

  

2080505

  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

  

505.14

  

505.14

  

 

  

2080506

  

  机关事业单位职业年金缴费支出★

  

235.74

  

235.74

  

 

  

20825

  

其他生活救助

  

3.80

  

3.80

  

 

  

2082501

  

  其他城市生活救助

  

3.80

  

3.80

  

 

  

20899

  

其他社会保障和就业支出

  

1.80

  

1.80

  

 

  

2089901

  

  其他社会保障和就业支出

  

1.80

  

1.80

  

 

  

210

  

卫生健康支出

  

292.92

  

292.92

  

 

  

21011

  

行政事业单位医疗★

  

292.92

  

292.92

  

 

  

2101101

  

  行政单位医疗★

  

149.00

  

149.00

  

 

  

2101102

  

  事业单位医疗★

  

143.92

  

143.92

  

 

  

211

  

节能环保支出

  

321.27

  

 

  

321.27

  

21103

  

污染防治

  

50.00

  

 

  

50.00

  

2110399

  

  其他污染防治支出

  

50.00

  

 

  

50.00

  

21110

  

能源节约利用

  

271.27

  

 

  

271.27

  

2111001

  

  能源节约利用

  

271.27

  

 

  

271.27

  

212

  

城乡社区支出

  

213,308.33

  

8,088.24

  

205,220.10

  

21201

  

城乡社区管理事务

  

9,817.86

  

8,085.24

  

1,732.62

  

2120101

  

  行政运行

  

4,399.39

  

4,399.39

  

 

  

2120102

  

  一般行政管理事务

  

1,427.40

  

0.00

  

1,427.40

  

2120199

  

  其他城乡社区管理事务支出

  

3,991.07

  

3,685.85

  

305.22

  

21203

  

城乡社区公共设施

  

93.00

  

 

  

93.00

  

2120303

  

  小城镇基础设施建设

  

93.00

  

 

  

93.00

  

21208

  

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  

16,197.75

  

 

  

16,197.75

  

2120803

  

  城市建设支出

  

16,197.75

  

 

  

16,197.75

  

21299

  

其他城乡社区支出

  

187,199.72

  

3.00

  

187,196.72

  

2129901

  

  其他城乡社区支出

  

187,199.72

  

3.00

  

187,196.72

  

221

  

住房保障支出

  

24,020.06

  

1,345.17

  

22,674.89

  

22101

  

保障性安居工程支出

  

22,674.89

  

 

  

22,674.89

  

2210103

  

  棚户区改造

  

3,578.75

  

 

  

3,578.75

  

2210106

  

  公共租赁住房★

  

17,943.00

  

 

  

17,943.00

  

2210107

  

  保障性住房租金补贴

  

353.14

  

 

  

353.14

  

2210199

  

  其他保障性安居工程支出

  

800.00

  

 

  

800.00

  

22102

  

住房改革支出

  

1,345.17

  

1,345.17

  

 

  

2210201

  

  住房公积金

  

445.56

  

445.56

  

 

  

2210202

  

  提租补贴

  

654.33

  

654.33

  

 

  

2210203

  

  购房补贴

  

245.28

  

245.28

  

 

  

224

  

灾害防治及应急管理支出

  

421.99

  

369.99

  

52.01

  

22401

  

应急管理事务

  

3.03

  

 

  

3.03

  

2240102

  

  一般行政管理事务

  

3.03

  

 

  

3.03

  

22405

  

地震事务

  

418.96

  

369.99

  

48.98

  

2240501

  

  行政运行

  

151.92

  

151.92

  

 

  

2240599

  

  其他地震事务支出

  

267.04

  

218.07

  

48.98

  

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

 

 

  

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  

 

 

  

 

  

公开06

  

 

  

 

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

  

金额单位:万元

  

 

  

 

   

  

 

  

 

  

 

经济分类科目编码

  

科目名称

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

合计

  

10,844.90

  

 

  

 

301

  

 工资福利支出

  

7,656.20

  

 

  

 

  30101

  

  基本工资

  

938.74

  

 

  

 

  30102

  

  津贴补贴

  

2,170.64

  

 

  

 

  30103

  

  奖金

  

1,649.94

  

 

  

 

  30106

  

  伙食补助费

  

0.01

  

 

  

 

  30107

  

  绩效工资

  

1,094.15

  

 

  

 

  30108

  

  机关事业单位基本养老保险费

  

559.42

  

 

  

 

  30109

  

  职业年金缴费

  

258.08

  

 

  

 

  30110

  

  职工基本医疗保险缴费

  

309.62

  

 

  

 

  30111

  

  公务员医疗补助缴费

  

 

  

 

  

 

  30112

  

  其他社会保障缴费

  

37.02

  

 

  

 

  30113

  

  住房公积金

  

500.64

  

 

  

 

  30114

  

  医疗费

  

17.66

  

 

  

 

  30199

  

  其他工资福利支出

  

120.29

  

 

  

 

302

  

商品和服务支出

  

1,542.50

  

 

  

 

  30201

  

  办公费

  

42.63

  

 

  

 

  30202

  

  印刷费

  

1.93

  

 

  

 

  30203

  

  咨询费

  

6.45

  

 

  

 

  30204

  

  手续费

  

0.02

  

 

  

 

  30205

  

  水费

  

10.39

  

 

  

 

  30206

  

  电费

  

28.75

  

 

  

 

  30207

  

  邮电费

  

27.76

  

 

  

 

  30208

  

  取暖费

  

 

  

 

  

 

  30209

  

  物业管理费

  

51.05

  

 

  

 

  30211

  

  差旅费

  

42.63

  

 

  

 

  30212

  

  因公出国(境)费用

  

3.73

  

 

  

 

  30213

  

  维修(护)费

  

132.10

  

 

  

 

  30214

  

  租赁费

  

43.26

  

 

  

 

  30215

  

  会议费

  

3.51

  

 

  

 

  30216

  

  培训费

  

26.14

  

 

  

 

  30217

  

  公务接待费

  

7.48

  

 

  

 

  30218

  

  专用材料费

  

2.13

  

 

  

 

  30224

  

  被装购置费

  

 

  

 

  

 

  30225

  

  专用燃料费

  

 

  

 

  

 

  30226

  

  劳务费

  

46.33

  

 

  

 

  30227

  

  委托业务费

  

171.40

  

 

  

 

  30228

  

  工会经费

  

78.93

  

 

  

 

  30229

  

  福利费

  

11.97

  

 

  

 

  30231

  

  公务用车运行维护费

  

17.76

  

 

  

 

  30239

  

  其他交通费用

  

98.18

  

 

  

 

  30240

  

  税金及附加费用

  

538.51

  

 

  

 

  30299

  

  其他商品和服务支出

  

149.46

  

 

  

 

303

  

对个人和家庭的补助

  

1,525.37

  

 

  

 

  30301

  

  离休费

  

23.02

  

 

  

 

  30302

  

  退休费

  

490.64

  

 

  

 

  30303

  

  退职(役)费

  

 

  

 

  

 

  30304

  

  抚恤金

  

28.89

  

 

  

 

  30305

  

  生活补助

  

9.99

  

 

  

 

  30306

  

  救济费

  

4.34

  

 

  

 

  30307

  

  医疗费补助

  

 

  

 

  

 

  30308

  

  助学金

  

 

  

 

  

 

  30309

  

  奖励金

  

15.91

  

 

  

 

  30310

  

  个人农业生产补贴

  

 

  

 

  

 

  30399

  

  其他个人和家庭的补助支出

  

952.58

  

 

  

 

307

  

债务利息及费用支出

  

 

  

 

  

 

  30701

  

  国内债务付息

  

 

  

 

  

 

  30702

  

  国外债务付息

  

 

  

 

  

 

  30703

  

  国内债务发行费用

  

 

  

 

  

 

  30704

  

  国外债务发行费用

  

 

  

 

  

 

310

  

资本性支出

  

120.82

  

 

  

 

  31001

  

  房屋建筑物购建

  

 

  

 

  

 

  31002

  

  办公设备购置

  

58.27

  

 

  

 

  31003

  

  专用设备购置

  

 

  

 

  

 

  31005

  

  基础设施建设

  

 

  

 

  

 

  31006

  

  大型修缮

  

 

  

 

  

 

  31007

  

  信息网络及软件购置更新

  

42.77

  

 

  

 

  31008

  

  物资储备

  

 

  

 

  

 

  31009

  

  土地补偿

  

 

  

 

  

 

  31010

  

  安置补助

  

 

  

 

  

 

  31011

  

  地上附着物和青苗补偿

  

 

  

 

  

 

  31012

  

  拆迁补偿

  

 

  

 

  

 

  31013

  

  公务用车购置

  

 

  

 

  

 

  31019

  

  其他交通工具购置

  

 

  

 

  

 

  31021

  

  文物和陈列品购置

  

 

  

 

  

 

  31022

  

  无形资产购置

  

 

  

 

  

 

  31099

  

  其他资本性支出

  

19.78

  

 

  

 

312

  

对企业补助

  

 

  

 

  

 

  31201

  

  资本金注入

  

 

  

 

  

 

  31203

  

  政府投资基金股权投资

  

 

  

 

  

 

  31204

  

  费用补贴

  

 

  

 

  

 

  31205

  

  利息补贴

  

 

  

 

  

 

  31299

  

  其他对企业补助

  

 

  

 

  

 

399

  

其他支出

  

 

  

 

  

 

  39906

  

  赠与

  

 

  

 

  

 

  39907

  

  国家赔偿费用支出

  

 

  

 

  

 

  39908

  

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

 

  

 

  

 

  39999

  

  其他支出

  

 

  

 

  

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

 
 

 

  

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

公开07

  

 

  

 

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

 

  

 

   

  

本年支出合计

  

基本支出 

  

项目支出

  

 

  

 

功能分类科目编码

  

科目名称

  

 

  

 

栏次

  

1

  

2

  

3

  

 

  

 

合计

  

 223,175.41

  

 10,844.90

  

 212,330.51

  

 

  

 

201

  

一般公共服务支出

  

2.10

  

2.10

  

 

  

 

  

 

20107

  

税收事务

  

1.50

  

1.50

  

 

  

 

  

 

2010799

  

  其他税收事务支出

  

1.50

  

1.50

  

 

  

 

  

 

20132

  

组织事务

  

0.60

  

0.60

  

 

  

 

  

 

2013299

  

  其他组织事务支出

  

0.60

  

0.60

  

 

  

 

  

 

207

  

文化旅游体育与传媒支出

  

260.00

  

 

  

260.00

  

 

  

 

20702

  

文物

  

260.00

  

 

  

260.00

  

 

  

 

2070299

  

  其他文物支出

  

260.00

  

 

  

260.00

  

 

  

 

208

  

社会保障和就业支出

  

746.48

  

746.48

  

 

  

 

  

 

20805

  

行政事业单位离退休

  

740.88

  

740.88

  

 

  

 

  

 

2080505

  

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

  

505.14

  

505.14

  

 

  

 

  

 

2080506

  

  机关事业单位职业年金缴费支出★

  

235.74

  

235.74

  

 

  

 

  

 

20825

  

其他生活救助

  

3.80

  

3.80

  

 

  

 

  

 

2082501

  

  其他城市生活救助

  

3.80

  

3.80

  

 

  

 

  

 

20899

  

其他社会保障和就业支出

  

1.80

  

1.80

  

 

  

 

  

 

2089901

  

  其他社会保障和就业支出

  

1.80

  

1.80

  

 

  

 

  

 

210

  

卫生健康支出

  

292.92

  

292.92

  

 

  

 

  

 

21011

  

行政事业单位医疗★

  

292.92

  

292.92

  

 

  

 

  

 

2101101

  

  行政单位医疗★

  

149.00

  

149.00

  

 

  

 

  

 

2101102

  

  事业单位医疗★

  

143.92

  

143.92

  

 

  

 

  

 

211

  

节能环保支出

  

321.27

  

 

  

321.27

  

 

  

 

21103

  

污染防治

  

50.00

  

 

  

50.00

  

 

  

 

2110399

  

  其他污染防治支出

  

50.00

  

 

  

50.00

  

 

  

 

21110

  

能源节约利用

  

271.27

  

 

  

271.27

  

 

  

 

2111001

  

  能源节约利用

  

271.27

  

 

  

271.27

  

 

  

 

212

  

城乡社区支出

  

197,110.58

  

8,088.24

  

189,022.34

  

 

  

 

21201

  

城乡社区管理事务

  

9,817.86

  

8,085.24

  

1,732.62

  

 

  

 

2120101

  

  行政运行

  

4,399.39

  

4,399.39

  

 

  

 

  

 

2120102

  

  一般行政管理事务

  

1,427.40

  

 

  

1,427.40

  

 

  

 

2120199

  

  其他城乡社区管理事务支出

  

3,991.07

  

3,685.85

  

305.22

  

 

  

 

21203

  

城乡社区公共设施

  

93.00

  

 

  

93.00

  

 

  

 

2120303

  

  小城镇基础设施建设

  

93.00

  

 

  

93.00

  

 

  

 

21299

  

其他城乡社区支出

  

187,199.72

  

3.00

  

187,196.72

  

 

  

 

2129901

  

  其他城乡社区支出

  

187,199.72

  

3.00

  

187,196.72

  

 

  

 

221

  

住房保障支出

  

24,020.06

  

1,345.17

  

22,674.89

  

 

  

 

22101

  

保障性安居工程支出

  

22,674.89

  

 

  

22,674.89

  

 

  

 

2210103

  

  棚户区改造

  

3,578.75

  

 

  

3,578.75

  

 

  

 

2210106

  

  公共租赁住房★

  

17,943.00

  

 

  

17,943.00

  

 

  

 

2210107

  

  保障性住房租金补贴

  

353.14

  

 

  

353.14

  

 

  

 

2210199

  

  其他保障性安居工程支出

  

800.00

  

 

  

800.00

  

 

  

 

22102

  

住房改革支出

  

1,345.17

  

1,345.17

  

 

  

 

  

 

2210201

  

  住房公积金

  

445.56

  

445.56

  

 

  

 

  

 

2210202

  

  提租补贴

  

654.33

  

654.33

  

 

  

 

  

 

2210203

  

  购房补贴

  

245.28

  

245.28

  

 

  

 

  

 

224

  

灾害防治及应急管理支出

  

421.99

  

369.99

  

52.01

  

 

  

 

22401

  

应急管理事务

  

3.03

  

 

  

3.03

  

 

  

 

2240102

  

  一般行政管理事务

  

3.03

  

 

  

3.03

  

 

  

 

22405

  

地震事务

  

418.96

  

369.99

  

48.98

  

 

  

 

2240501

  

  行政运行

  

151.92

  

151.92

  

 

  

 

  

 

2240599

  

  其他地震事务支出

  

267.04

  

218.07

  

48.98

  

 

  

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

      2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  

 

 

  

 

  

公开08

  

 

  

 

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

  

金额单位:万元

  

 

  

 

   

  

  

 

  

 

经济分类科目编码

  

科目名称

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

合计

  

10,844.90

  

 

  

 

301

  

工资福利支出

  

7,656.20

  

 

  

 

  30101

  

  基本工资

  

938.74

  

 

  

 

  30102

  

  津贴补贴

  

2,170.64

  

 

  

 

  30103

  

  奖金

  

1,649.94

  

 

  

 

  30106

  

  伙食补助费

  

0.01

  

 

  

 

  30107

  

  绩效工资

  

1,094.15

  

 

  

 

  30108

  

  机关事业单位基本养老保险费

  

559.42

  

 

  

 

  30109

  

  职业年金缴费

  

258.08

  

 

  

 

  30110

  

  职工基本医疗保险缴费

  

309.62

  

 

  

 

  30111

  

  公务员医疗补助缴费

  

 

  

 

  

 

  30112

  

  其他社会保障缴费

  

37.02

  

 

  

 

  30113

  

  住房公积金

  

500.64

  

 

  

 

  30114

  

  医疗费

  

17.66

  

 

  

 

  30199

  

  其他工资福利支出

  

120.29

  

 

  

 

302

  

商品和服务支出

  

1,542.50

  

 

  

 

  30201

  

  办公费

  

42.63

  

 

  

 

  30202

  

  印刷费

  

1.93

  

 

  

 

  30203

  

  咨询费

  

6.45

  

 

  

 

  30204

  

  手续费

  

0.02

  

 

  

 

  30205

  

  水费

  

10.39

  

 

  

 

  30206

  

  电费

  

28.75

  

 

  

 

  30207

  

  邮电费

  

27.76

  

 

  

 

  30208

  

  取暖费

  

 

  

 

  

 

  30209

  

  物业管理费

  

51.05

  

 

  

 

  30211

  

  差旅费

  

42.63

  

 

  

 

  30212

  

  因公出国(境)费用

  

3.73

  

 

  

 

  30213

  

  维修(护)费

  

132.10

  

 

  

 

  30214

  

  租赁费

  

43.26

  

 

  

 

  30215

  

  会议费

  

3.51

  

 

  

 

  30216

  

  培训费

  

26.14

  

 

  

 

  30217

  

  公务接待费

  

7.48

  

 

  

 

  30218

  

  专用材料费

  

2.13

  

 

  

 

  30224

  

  被装购置费

  

 

  

 

  

 

  30225

  

  专用燃料费

  

 

  

 

  

 

  30226

  

  劳务费

  

46.33

  

 

  

 

  30227

  

  委托业务费

  

171.40

  

 

  

 

  30228

  

  工会经费

  

78.93

  

 

  

 

  30229

  

  福利费

  

11.97

  

 

  

 

  30231

  

  公务用车运行维护费

  

17.76

  

 

  

 

  30239

  

  其他交通费用

  

98.18

  

 

  

 

  30240

  

  税金及附加费用

  

538.51

  

 

  

 

  30299

  

  其他商品和服务支出

  

149.46

  

 

  

 

303

  

对个人和家庭的补助

  

1,525.37

  

 

  

 

  30301

  

  离休费

  

23.02

  

 

  

 

  30302

  

  退休费

  

490.64

  

 

  

 

  30303

  

  退职(役)费

  

 

  

 

  

 

  30304

  

  抚恤金

  

28.89

  

 

  

 

  30305

  

  生活补助

  

9.99

  

 

  

 

  30306

  

  救济费

  

4.34

  

 

  

 

  30307

  

  医疗费补助

  

 

  

 

  

 

  30308

  

  助学金

  

 

  

 

  

 

  30309

  

  奖励金

  

15.91

  

 

  

 

  30310

  

  个人农业生产补贴

  

 

  

 

  

 

  30399

  

  其他个人和家庭的补助支出

  

952.58

  

 

  

 

307

  

债务利息及费用支出

  

 

  

 

  

 

  30701

  

  国内债务付息

  

 

  

 

  

 

  30702

  

  国外债务付息

  

 

  

 

  

 

  30703

  

  国内债务发行费用

  

 

  

 

  

 

  30704

  

  国外债务发行费用

  

 

  

 

  

 

310

  

资本性支出

  

120.82

  

 

  

 

  31001

  

  房屋建筑物购建

  

 

  

 

  

 

  31002

  

  办公设备购置

  

58.27

  

 

  

 

  31003

  

  专用设备购置

  

 

  

 

  

 

  31005

  

  基础设施建设

  

 

  

 

  

 

  31006

  

  大型修缮

  

 

  

 

  

 

  31007

  

  信息网络及软件购置更新

  

42.77

  

 

  

 

  31008

  

  物资储备

  

 

  

 

  

 

  31009

  

  土地补偿

  

 

  

 

  

 

  31010

  

  安置补助

  

 

  

 

  

 

  31011

  

  地上附着物和青苗补偿

  

 

  

 

  

 

  31012

  

  拆迁补偿

  

 

  

 

  

 

  31013

  

  公务用车购置

  

 

  

 

  

 

  31019

  

  其他交通工具购置

  

 

  

 

  

 

  31021

  

  文物和陈列品购置

  

 

  

 

  

 

  31022

  

  无形资产购置

  

 

  

 

  

 

  31099

  

  其他资本性支出

  

19.78

  

 

  

 

312

  

对企业补助

  

 

  

 

  

 

  31201

  

  资本金注入

  

 

  

 

  

 

  31203

  

  政府投资基金股权投资

  

 

  

 

  

 

  31204

  

  费用补贴

  

 

  

 

  

 

  31205

  

  利息补贴

  

 

  

 

  

 

  31299

  

  其他对企业补助

  

 

  

 

  

 

399

  

其他支出

  

 

  

 

  

 

  39906

  

  赠与

  

 

  

 

  

 

  39907

  

  国家赔偿费用支出

  

 

  

 

  

 

  39908

  

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

 

  

 

  

 

  39999

  

  其他支出

  

 

  

 

  

 

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

 
                 

 

  

 

 

  

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开09

  

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

三公经费

  

会议费

  

培训费

  

三公经费

  合计

  

因公出国(境)费

  

公务用车购置及运行维护费

  

公务接待费

  

小计

  

公务用车购置费

  

公务用车运行维护费

  

28.97

  

3.73

  

17.76

  

 

  

17.76

  

7.48

  

17.86

  

32.21

  

相关统计数:

  

 

  

 

  

项目

  

统计数

  

项目

  

统计数

  

 

  

 

  

因公出国(境)团组数()

  

 1

  

因公出国(境)人次数()

  

 6

  

 

  

 

  

公务用车购置数()

  

 0

  

公务用车保有量()

  

 19

  

 

  

 

  

国内公务接待批次()

  

 41

  

国内公务接待人次()

  

 302

  

 

  

 

  

国(境)外公务接待批次()

  

 

  

国(境)外公务接待人次()

  

 

  

 

  

 

  

召开会议次数()

  

 22

  

参加会议人次()

  

 1663

  

 

  

 

  

组织培训次数()

  

 42

  

参加培训人次()

  

 403

  

 

  

 

  

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

  

 

  

 

  

 

 

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开10

  

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

   

  

年初结转和结余

  

本年收入

  

本年支出

  

年末结转和结余

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

小计

  

基本支出 

  

项目支出

  

栏次

  

 

  

 

  

1

  

2

  

3

  

 

  

合计

  

 

  

 16,197.75

  

 16,197.75

  

 

  

 16,197.75

  

 

  

 212

  

城乡社区支出

  

 

  

 16,197.75

  

 16,197.75

  

 

  

 16,197.75

  

 

  

 21208

  

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  

 

  

 16,197.75

  

 16,197.75

  

 

  

 16,197.75

  

 

  

 2120803

  

  城市建设支出

  

 

  

 16,197.75

  

 16,197.75

  

 

  

 16,197.75

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

     2. “科目编码科目名称均为必填项。

  

 

  

 

 

  

一般公共预算机关运行经费支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

公开11

  

 

  

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

  

金额单位:万元

  

 

  

   

  

机关运行经费支出决算

  

 

  

科目编码

  

科目名称

  

 

  

合计

  

 312.85

  

 

  

 

  

302

  

商品和服务支出

  

300.59

  

 

  

30201

  

  办公费

  

8.80

  

 

  

30202

  

  印刷费

  

0.40

  

 

  

30203

  

  咨询费

  

0.25

  

 

  

30204

  

  手续费

  

0.02

  

 

  

30205

  

  水费

  

3.17

  

 

  

30206

  

  电费

  

6.93

  

 

  

30207

  

  邮电费

  

8.02

  

 

  

30208

  

  取暖费

  

 

  

 

  

30209

  

  物业管理费

  

9.50

  

 

  

30211

  

  差旅费

  

29.81

  

 

  

30212

  

  因公出国(境)费用

  

3.73

  

 

  

30213

  

  维修(护)费

  

13.52

  

 

  

30214

  

  租赁费

  

0.08

  

 

  

30215

  

  会议费

  

3.51

  

 

  

30216

  

  培训费

  

24.31

  

 

  

30217

  

  公务接待费

  

7.01

  

 

  

30218

  

  专用材料费

  

2.12

  

 

  

30224

  

  被装购置费

  

 

  

 

  

30225

  

  专用燃料费

  

 

  

 

  

30226

  

  劳务费

  

14.64

  

 

  

30227

  

  委托业务费

  

 

  

 

  

30228

  

  工会经费

  

34.45

  

 

  

30229

  

  福利费

  

7.00

  

 

  

30231

  

  公务用车运行维护费

  

 

  

 

  

30239

  

  其他交通费用

  

97.45

  

 

  

30240

  

  税金及附加费用

  

 

  

 

  

30299

  

  其他商品和服务支出

  

25.87

  

 

  

307

  

债务利息及费用支出

  

 

  

 

  

310

  

资本性支出

  

12.26

  

 

  

312

  

对企业补助

  

 

  

 

  

399

  

其他支出

  

 

  

注:1.“机关运行经费 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

 

  

             
 

 

  

政府采购支出表

  

 

  

公开12

  

部门名称:无锡市住房和城乡建设局

  

单位:万元

  

采购品目大类

  

   

  

合计

  

490.31

  

一、政府采购货物支出

  

 68.76

  

二、政府采购工程支出

  

 

  

三、政府采购服务支出

  

 421.55

  

注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

  

 

  

 

 

  

 

  

第三部分  2019年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市住房和城乡建设局2019年度收入、支出总计    246109.66万元,与上年相比收、支总计275453.86万元各减少    29344.20万元,减少10.65%。其中:

  (一)收入总计246109.66万元。包括:

  1.财政拨款收入239373.16万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年283125.13万元相比减少43751.97万元,减少15.45%。主要原因是政府投资城市重点道桥建设资金较上年相比减少。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 500.22 万元,减少 100 %。主要原因是无锡市保障性住房管理办公室2019年收入由事业收入调整为经营收入。

  3.经营收入4715.74万元,为无锡市房屋交易管理中心、无锡市建设工程设计审查中心、无锡市建设信息中心、无锡市建设培训中心、无锡市物业管理中心、无锡市保障性住房管理办公室等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年2071.78万元相比增加2643.96万元,增长127.62%。主要原因是无锡市建设工程设计审查中心、无锡市建设信息中心、无锡市建设培训中心、无锡市物业管理中心等四家单位2018年未使用财政性资金,按当年要求未纳入决算汇总,2019年按全口径要求汇总决算。

  4.其他收入2020.77万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为无锡市建设工程质量安全监督站、无锡市房屋交易管理中心、无锡市建设培训中心、无锡市白蚁防治中心、无锡市房屋安全鉴定中心、无锡市保障性住房管理办公室等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。与上年3.86万元相比增加2016.91万元,增长522.52%。主要原因是使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金2018年列入经营收入,2019年列入其他收入。

  (二)支出总计246109.66万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出2.10万元,主要用于第五期"333培养工程"第三层次培养对象津贴0.6万元,2017年财税重点工作目标考核部门工作经费奖励补助1.5万元。与上年相比减少13万元,减少86.09%。主要原因是减少无锡市统筹城乡建设第十三五规划纲要中期评估费用10万元、省第五期“333高层次人才培养工程专项资金3.5万元、两新党建工作项目经费1万元,增加2017年财税重点工作目标考核部门工作经费奖励补助1.5万元。

  2.文化旅游体育与传媒(类)支出260.00万元,主要用于薛汇东住宅修缮工程。与上年相比增加260.00万元,增长100%。主要原因是上年无此项内容。

  3.社会保障和就业(类)支出1061.21万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年4.34万元相比增加1056.87万元,增长24351.84%。主要原因是支出功能分类科目发生了变化,此项内容2018年列在城乡社区支出中;此外未使用财政性资金的事业单位2018年未纳入决算汇总,2019年按全口径要求汇总决算。

  4.卫生健康(类)支出408.66万元,主要用于行政事业单位医疗缴费。与上年245.96万元相比增加162.70万元,增长66.15%。主要原因是未使用财政性资金的事业单位2018年未纳入决算汇总,2019年按全口径要求汇总决算。

  5.节能环保(类)支出321.27万元,主要用于省级节能减排(建筑节能)专项引导资金。与上年211.83万元相比增加109.44万元,增长51.66%。主要原因是在绿色建筑示范城市与既有建筑节能改造示范城市创建期间,每年度工作内容与进度均有差异,2019年较2018年满足拨付条件的示范项目增多,相对应拨款数也增多。

  6.城乡社区(类)支出219187.25万元,主要用于行政事业单位运转的基本支出、项目支出和为特定完成任务的专项经费支出。与上年271813.90万元相比减少52626.65万元,减少19.36%万元。主要原因是政府投资城市重点道桥建设资金较上年减少;此外行政事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费,由上年城乡社区支出调整为社会保障和就业支出。

  7、住房保障(类)支出24447.17万元,主要用于保障性安居工程支出和住房改革支出。与上年2117.40万元相比增加22329.77万元,增加1054.58%。主要原因是保障性安居工程支出比上年增加21418.34万元,新增棚户区新峰地块改造资金、公廉租房建设资金;住房改革支出比上年增加911.44万元,主要原因是未使用财政性资金的事业单位2018年未纳入决算汇总,2019年按全口径要求汇总决算。

  8.灾害防治及应急管理(类)支出421.99万元,主要用于自然灾害防治,安全生产监管及应急管理等方面的支出。与上年相比增加421.99万元,增加100%。主要原因是机构改革增加单位,原地震局下属单位无锡市地震监测预报中心转入我局。

  二、收入决算情况说明

  无锡市住房和城乡建设局本年收入合计246109.66万元,其中:财政拨款收入239373.16万元,占97.26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入4715.74万元,占1.92%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2020.77万元,占0.82%

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

三、支出决算情况说明

  

无锡市住房和城乡建设局本年支出合计246109.66万元,其中:基本支出12275.22万元,占4.99%;项目支出229118.70万元,占93.10%;经营支出4715.74万元,占1.92%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  

 

  

  

 

  

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市住房和城乡建设局2019年度财政拨款收、支总决算246109.66万元。与上年274473.83万元相比,财政拨款收、支总计各减少28364.17万元,减少10.33%。主要原因是。主要原因是政府投资城市重点道桥建设资金较上年相比减少。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市住房和城乡建设局2019年财政拨款支出239373.16万元,占本年支出合计的97.26%。无锡市住房和城乡建设局2019年度财政拨款支出年初预算为47936.98万元,支出决算为239373.16万元,完成年初预算的20.02%。其中:2019年预算数不包含政府投资专项。

  (一)一般公共服务(类)

  1.税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因由环保局转入的2017年度生态文明考核奖励不在我局年初预算中反映。

  2.组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的 0  %。决算数大于预算数的主要原因市委组织部转入的333工程第三层次培养对象津贴不在我局年初预算中反映。

  (二)文化旅游体育与传媒(类)

  1.文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为260.00万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是由文广旅游局转入的薛汇东住宅修缮工程款不在我局年初预算中反映。

  (三)社会保障和就业(类)

  1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为476.81万元,支出决算为505.14万元,完成年初预算的105.94%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

  2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为190.72万元,支出决算为235.74万元,完成年初预算的123.61%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

  3.其他生活求助(款)其他城市生活求助(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是由他局转入的2019春节送温暖资金2.6万元、阳光扶贫专项经费1.2万元不在我局年初预算中反映。

  3.其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是由他局转入的离休干部管理费不在我局年初预算中反映。

  (三)卫生健康(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为159.40万元,支出决算为149.00万元,完成年初预算的93.48%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为96.23万元,支出决算为143.92万元,完成年初预算的149.56%。决算数大于预算数的主要原因是预算数不含事业单位绩效工资增量部分应缴纳的医疗保险。

  (四)节能环保(类)

  1.污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是省级拨款的2019年城乡环境品质提升引导资金不在我局年初预算中反映。

  2. 能源节约利用(款)能源节约利用支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为271.27万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是省级拨款的节能减排(建筑节能)专项引导资金不在我局年初预算中反映。

  (五)城乡社区(类)

  1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2843.13万元,支出决算为4399.39万元,完成年初预算的154.74%。决算数大于预算数的主要原因是预算中未含绩效考核奖励;此外,2019年单位逐月住房补贴调标,实际支出高于预算。

  2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1682.08万元,支出决算为1427.40万元,完成年初预算的84.86%。决算数小于预算数的主要原因是补助下级支出较预算数减少。

  3. 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为2664.59万元,支出决算为3991.07万元,完成年初预算的149.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了市建设工程质量安全监督站办公用房装修、房管中专垃圾清运资金补贴等资金,此外全额事业单位绩效考核奖励不在预算中、市房屋交易管理中心来源由政府购买服务调整为一般公共预算非税统筹。

  4.城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为93.00万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是省级级拨款的城镇基础设施建设引导资金(海绵城市)不在我局年初预算中反映。

  (六)住房保障(类)

  1.保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)年初预算为5100万元,支出决算为3578.75万元,完成年初预算的70.17%。决算数小于预算数的主要原因是调减新峰地块棚户区改造预算1500万元,调整后的预算数和决算数大体一致。

  2.保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)年初预算为14793.00万元,支出决算为17943.00万元,完成年初预算的121.29%。决算数大于预算数的主要原因是返回各区公积金增值收益10399.99万元通过指标划转各区,未包含在我局决算中;公廉租房装修年中预算调减1450.00万元;公廉租房资金年中预算调增15000.00万元,调整后的预算数和决算数一致。

  3.保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)年初预算为500万元,支出决算为353.14万元,完成年初预算的70.63%。决算数小于预算数的主要原因调减了年初预算290.96万元,追加省拨资金144.10万元,调整后的预算数和决算数大体一致。

  4.保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为1500.00万元,支出决算为800.00万元,完成年初预算的53.33%。决算数小于预算数的主要原因调减了经济适用房货币补贴预算700.00万元,调整后的预算数和决算数一致。

  5.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为363.73万元,支出决算为445.56万元,完成年初预算的122.50%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含绩效奖励(工资)应缴纳的住房公积金。

  6.住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为471.03万元,支出决算为654.33万元,完成年初预算的138.91%。决算数大于预算数的主要原因年初预算数不含绩效奖励(工资)应缴纳的提租补贴,此外,2019年提租补贴调高比例。

  7.住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为162.21万元,支出决算为245.28万元,完成年初预算的151.21%。决算数大于预算数的主要原因年初预算数不含不含绩效奖励(工资)应缴纳的购房补贴。

  (七)灾害防治及应急管理(类)

  1.应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是2019年因机构改革地震局并入我局。

  2.地震事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为151.92万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是2019年因机构改革地震局并入我局。

  3.地震事务(款)其他地震事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为267.04万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是2019年因机构改革地震局并入我局。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市住房和城乡建设局2019年度财政拨款基本支出   10844.90万元,其中:

  (一)人员经费9181.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1663.33万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款支出10844.90万元,与上年7477.47相比增加3367.43万元,增长45.03%。主要原因是因机构改革地震局及其下属单位并入我局;市房屋交易管理中心2019年纳入一般公共预算非税统筹;此外增人增资因素导致支出增加。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10844.90万元,其中:

  (一)人员经费9181.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1663.33万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出3.73万元,占三公经费的12.88%;公务用车购置及运行费支出   17.76万元,占三公经费的61.30%;公务接待费支出7.48万元,占三公经费的25.82%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出3.73万元,完成预算的 0   %,比上年决算减少3.59万元,主要原因厉行节约,压缩经费;决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费不列预算,支出时在本单位部门预算中调剂解决。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计6人次。开支内容主要为:赴英国、捷克建筑设计和绿建业务交流费用。

  2.公务用车购置及运行费支出17.76万元。其中:

  1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的 0  %,比上年决算增加0万元,主要原因为无更新车辆;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,延长车辆使用。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为无报废更新车辆。

  2)公务用车运行维护费决算支出17.76万元,完成预算的18.14%,比上年决算增加10.01万元,主要原因为市建设工程质量安全监督站经费保障方式由上年政府购买服务转为全额拨款;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,控制用车频率。公务用车运行维护费主要用于车辆的加油、维修、保险等支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量19辆。

  3.公务接待费7.48万元,完成预算的26.12%,比上年决算增加0.16万元,主要原因为市建设工程质量安全监督站经费保障方式由上年政府购买服务转为全额拨款;决算数小于预算数的主要原因是严格审批管理,加强统筹规划和总量控制,不安排无实质内容的公务活动。其中:国内公务接待支出 7.48 万元,接待41批次,302人次,主要为接待部、省领导和兄弟城市间单位调研、检查 、来访等活动;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,主要为接待无此项。

  无锡市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出17.86万元,完成预算的38.13%,比上年决算增加5.20万元,主要原因为新设立市农村住房建设管理工作推进领导小组办公室,并召开了首批“无锡市美丽乡村设计师”聘任仪式会议;决算数小于预算数的主要原因是决算数仅含财政拨款数,预算数为全口径数据。2019年度全年召开会议22个,参加会议1663人次。主要为召开城市建设管理工作会议,包括质量安全监管、建筑节能监管、建筑市场监管等行业条线会议。

  无锡市住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出32.21万元,完成预算的30.57%,比上年决算增加21.41万元,主要原因为人社局组织的公务员轮训较上年有较大的增长;决算数小于预算数的主要原因决算数仅含财政拨款数,预算数为全口径数据。2019年度全年组织培训42个,组织培训403人次。主要为培训公务员自主选学、公务员轮训、领导干部参加十九大研修班培训、工勤人员继续教育培训等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市住房和城乡建设局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算16197.75万元,本年支出决算16197.75万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

  1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入(款)城市建设支出(项)支出决算16197.75万元,主要是用于市级政府投资重点道桥建设项目资金。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2019年本部门机关运行经费支出312.85万元,比2018年增加107.30万元,增长52.20 %。增长的主要原因如下:

  1、因机构改革地震局并入我局,其在原单位产生的电费及食堂费用在合并后支付;

  22019年上线移动办公,新增移动办公套餐费;

  3、设备老旧,设备维护费较上年增加;

  4、局干部能力提升培训班培训费较上年增加;

  5、开展专项检查增多,聘请专家发生的劳务费费用增;

  6、人员工资基数调整导致计提工会经费

  7OA升级及移动办公系统及内控系统软件开发及维护费较上年增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2019年度政府采购支出总额490.31万元,其中:政府采购货物支出68.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出421.55万元。授予中小企业合同金额161.80万元,占政府采购支出总额的33.00%,其中:授予小微企业合同金额   38.33万元,占政府采购支出总额的7.82%

  十三、国有资产占用情况

  截至20191231日,本部门共有车辆33辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆,其他用车主要是事业单位保障业务开展用车;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  2019年度,本部门单位共一个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计980.00万元;本部门单位(开展、R未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共8个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计57343.00万元。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件下载:2019年度部门决算公开(无锡市住房和城乡建设局 ).docx

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